（工程项目质量检查表）质量检查用表资料汇编.docx

考核内容隹直京分扣分标准检查记录得分1质量目标不发生质量事故及事件6发生质量事件扣6分/次，发生质量事故，一票否决考核不合格。项日未发生质量事故及事件不发生质量事故瞒报'谟报、拖延不报行为4瞒报'谎报、拖延不报行为扣4分无合格率100%,水利水电工程土建类优良率达到80%以上、金属结构和机电安装类优良率达到90%以上：水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准6合格率未达到100%扣6分，其余一项未达到要求扣3分/项查：项目班子组织及分工文件；查：质量月报评定统计，与现场实际是否相符有无验收评定滞后现彖。2组织体系有质量分管领导，并以局文件形式明确。2没有分管领导扣2分查：分管质量责任人聘任或调整的文件：查：项目分管质量贡任人是否是项目班子成员。有质量归口管理部门，部门及岗位质量职贡明确，形成文件并传递到各管理层。每个单位工程至少设置一名专职旗检员，且持证。3没有设置部门或机构扣3分，没有文件明确职货扣2分，专职管理人员少1人扣】分查：质量管理委员会及项目组织机构成立文11.查：部门职贡、岗位职夷等文件，缺少应视为不到位：查：质量管理部人员配置及证件。质检站建立符合局规定4质检站建立不符合局规定扣4分查：项目质检站成立审批文件。考核内容隹直京分扣分标准检查记录得分3制度体系质量管理、检查'考核'奖惩等制度健全法律法规'技术规程清单有效，并传达到相关场所。2制度不全扣2分，未传达到相关场所扣1分查：制度目录、审批流程、完整性、可操作性，要根据各项目实际情况来查制度的完整性，查制度的落实情况；查：项目法律法规、技术规程清单，查是否有效。4贡任体系与项目部各部门、作业队（工区）签订质量贡任书，并考核兑现。4一个层级都没签扣4分，一个部门（工区/作业队）没签扣1分，未考核兑现扣2分查：逐级签订的质量管理目标交任书,项目质量管理目标不得低于二级单位的质量目标：查：考核记录及奖惩痕迹:5质量检查卷周进行一次质量检查，质量检查记录完整*形成闭合。3缺少一次扣I分，记录不完整、未闭合扣I分查：质量周检查记录，资料的完整性、记录及影像资料的真实性、检查人员的签名、检查的频次'整改情况；是否实现闭合：抽查不得少于3份。6分包管理分包方经营许可和资质证明符合要求3经营许可和资质证明不符合要求扣3分了解项目共有多少家分包队伍，抽查23分分包队伍的经营许可证及资质证书。定期对分包照为、工程质量情况进行评价并保存记录3未进行评价扣3分，记录不全扣1分抽查23份分包队伍履约评价记录。分包队伍配备专（兼）质检人员，现场巡视，巡视记录齐全3未配备专（兼）垢检人员扣3分，巡视记录不全扣1分查：分包队伍质检人员证件及现场巡视记录。序号考核内容准值标分扣分标准检查记录分数7原材料、构配件和设备管理对原材料'构配件和设备进行验收，验收的过程'记录和标识应符合有关规定4一项未验收扣4分，验收记录不齐全扣I分查：原材料'构配件和设备进场验收记录；看现场材料堆放和标识，必须与材料进场验收记录相符贮存、保管和标识清晰，并定期检查，发现问题及时处理2贮存、保管和标识不清晰扣2分，未定期检查扣I分，发现问题未及时处理扣2分看：库房的贮存'保管和标识；查：仪器、设备检查及维修保养记录。搬运及防护满足要求2搬运及防护不满足要求扣2分查出库记录、搬运'吊装方案及过程记录。8施工过程管理项目实施前，对项目管理人员进行质量管理交底，对施工人员分工序进行技术交底。实施“样板引路”并培训宣贯。3未交底扣3分，交底不全而扣1分;未实施"样板引路”扣3份。查:质量管理交底记录、技术交底记录、”样板引路”策划或方案。君：现场“样板引路”实施效果。施工日志、专项施工记录等施工过程记录齐全2记录不齐全扣2分查：施工日志、专项施工记录。建立或委托符合规定的试验、测量机构3未建立或委托符合规定的试验或测量机构扣3分查：项目试验室委托或成立的审批文件。考核内容扣分标准检查记录分数8施工过程管理按有关标准对施工过程或中间产品进行检验、试验，且记录规范4检测项目或检查指标缺少一项扣4分，记录不规范扣1分查：施工过程或中间产品的检验'试验记录（如：磴试块检测报告'磴强度统计分析评定报告'隐破脸收记录、拉拔试验报告、闭水试验检测报卷、钢筋原材、钢筋加工、钢筋安装骗收记录等）。按照规定的周期校准检测设备,建立台帐标识其校准状态2未按规定周期校准扣2分，未建立台帐或状态未标识扣1分查：测量、检测仪器台账、鉴定报告：看：测量'检测仪器的绿标；重要部位、关键工序'隐蔽工程质量检查'验收制度完善，检查、验收记录须经相关应任方签字确认4无制度扣4分，检查验收无相关方签字扣2分查：明确项目重要部位、特殊过程'关键工序、隐蔽工程的文件，对照查相应的制度及验收记保存质量:问题的处理和验收记录2质量问题处理和验收未留下记录扣2分，记录不全扣1分查：监理通知单及整改回复单、不合格品处置及验收记录。9工程实体质量具体检查考核内容见表2-2o25按表2-2实际发生项目得分折算相应得分看:现场校外观质量：测：碗实体质量（回弹法检测），有必要时钻芯取样；ifll:土方回填的诔实变。10质量活动开展QC活劫、质量月活动以及股份公司'局组织的质量活动，并有记录和成果'2未组织活动扣2分，记录不全扣1分查：QC活动开展记录及形成的成果：查质量月活动方案、方案的实施记录、总结等：查项目开展的其他质量活动的记录，如技术比武、质量知识竞费'关于质量方面的演讲等11质量信息定期统计质量投入、质量合格率等相关信息，并按照要求上报。2未统计扣扣2分，未按时上报扣】分查：质量月报'重点关注报表等数据统计的真实性、准确性；查：项目综各管理系统录入是否与施工现场同步。12加分项一个项目顺利通过外审加10分；项目实施前，实施"样板引路"效果明显加5分。查：项目外审记录及整改回复：查：样板引路方案或策划，看：现场样板引路实施效杲。序号n爸录金H一混凝土工程策划V于f?O招去一生比A石建在fl尹家令Sft-、殳英、背戋"，二4=THn自用社,台英一力视晚向尼必求俄条去里浜方与朱在匚司寺骷液川目僮5'护求既生型推要垃定货不麋卡电昵.冒6受嗅嗅人球刚E、aa如索去切&卷。万万？t加就分rHa去二实6施加加为其5模板bel/1"rmH1115序号考核内容准值扣分标准梅背记录分数1混凝土工程模板脱模剂应涂刷均匀，采用正规厂生产的脱模剂；亦可采用纯洁的油脂，严禁使用废旧油脂。5不符合要求扣3分。拉锚丝杆应采用锥形套筒丝套或橡胶垫块形式无防渗、结构要求的可采用能重熨使用的穿墙丝杆；严禁使用直接外露在混凝土表面的传统拉锚丝杆。5不符合要求扣3分。浇筑应依据骨料的超逊径、含水等变化及时调整施工配合比，严格按施工配合比计量拌制，不得随意调整5未调整扣3分，历意调整配合比扣5分。超时（放置2小时）、不合格混凝土不得入仓；人仓混凝土应及时平仓、随平随振，不得漏振、过振。不得出现冷缝5超时、不合格混凝土人仓扣5分；振捣不及时'漏振、过振扣3分；出现冷缝扣5分。如遇特殊情况不能连续浇筑，应及时将入仓的混凝土整平、振捣后按施工缁处理。5不符合要求扣3分。施工缝需预留垂直/水平（除设计要求外）。水平施工缝预留时，为消除局部凹凸，钢筋保护层至模板间必须进行人工收而。5未符合要求扣3分。序号考核内容标准分值扣分标准检查记录分数1混凝土工程养护应严格按照养护冷却方案及时通水冷却、养护，确保在养护期内保湿保温，大风'降温等极端气候变化时，应及时采取特殊措施。5未符合要求扣3分。在养护期内，混凝土底板严禁堆放材料、行车、磕碰，墙体'墩柱2m以下需采取防碰撞保护措施。5未符合要求扣3分。断面§符合设计要求，偏差不超过±20mm,桥梁防撞护栏不超过±5mm；桥梁梁、板及房建等其他部位符合相关标准。5未符合要求扣3分，超过一倍扣5分。表面平整度2m直尺不超过5mni,累计面积不超过O.5%o5未符合要求扣3分，超过一倍扣5分。缺损掉角不允许，应修复使其符合设计要求5未符合要求扣5分。孔洞单个面积不超过OQlm?,且深度不超过骨料最大粒径。经处理符合设计要求。房建项目构件主要受力部位无孔洞，其他部位有少量孔洞。桥梁工程不出现空洞。5未符合要求扣3分，超过一倍扣5分。序号考核内容标准分值扣分标准检查记录分数1混凝土工程筋无主筋外露，箍、副筋个别微需。桥梁工程不出现露筋。5未符合要求扣3分。裂缝无IO存在少量不影响结构性能或使用功能的裂缝，缝宽不超过0.15mm,短小，深度不大于钢筋保护层厚度扣5分；超过该范围或湿缝扣10分错桥梁工程柱或双壁墩不超过3Iffi。其他部位不超过5mm,且进行处理符合要求。隧道混凝土应平滑无错台。5未符合要求扣3分。外观混凝土表面平整，色泽一致，施工缝平顺，梭角线平直。桥梁梁、板不允许出现施工缝5不符合要求扣3分。蜂窝、麻面面积不得超过检查面积0.5%°深度彳、超过5mmoIO出现蜂窝、麻面扣5分：蛭窝、麻面面积超过检查面积0.5%或深度超过5mm扣K）分。序号考核内容标准分值扣分标准检查记录分数1混凝土工程外观锥形套筒/穿墙丝杆拆的小圆孔应采用色泽与母体混凝土色泽几乎一致的混凝土补平，采用胶带封闭养护。5不符合要求扣3分。强度混凝土强度满足设计要求，在设计值100%120%范围内IO混凝土强度低于设计值90%扣10分，在设计值90%99%范围内扣5分。在设计值120%以上扣5分。其他隧道防水混凝土必须满足设计和规范要求。拱墙背后的空隙必须回填密实。IO隧道渗水扣5分，拱墙背后的空隙回填不密实扣5分建筑工程连接部位无影响结构传力性能的缺陷，碗构件无影响使用功能的形、夕卜表缺陷。IO连接部位存在影响结构传力性集的缺陷或碗构件存在影响使用功能的外形、外表缺陷扣10分。序号考核内容仪隹r）值扣分标准检查记录分数2土石方工程碾压参数压实机具的型号'规格，碾压遍数、碾压速度、碾压振劫频率'振幅和加水量应符合碾压试验确定的参数值5压实机具不符合扣3分，碾压遍数、碾压速度、加水量等不符合扣2分