风险和机遇评估分析及措施表-环境和职业健康安全.docx

序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任单位实施时间评价措施有效性严重程度发生概率S*P风险级别1内部环境因素固废排放本公司固体废弃物为生活垃圾、废纸、废弃包装物等。上述固废收集由物业回收部门回收5525严重风险1、划分固废收集区域，累积到一定量时，由物业回收部门回收，不外排各部门2022年度有效2环境因素消防安全管理潜在的火灾的发生可能造成对环境的影响5525严重风险1 .配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性。2 .建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。各部门2022年度有效3能源消耗全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司水也的消耗过大3515般风险做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水、用电。各部门2022年度有效4财务管理本公司用于环境、安全管理的资金充沛一一机遇本公司成立环境、安全管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源。财务管理部2022年度有效5内部人员管理人员素质参差不齐，环保、安全意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，控制方法不明确4416般风险制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素、危险源的识别及培训.人力资源部2022年度有效序号风险和机遇内容风险分析管理措施责任单位实施时间评价措施有效性风险和机遇来源（内部/外部）严重程度发生概率S*P风险级别6企业文化公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中4416般风险在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。综合管理部2022年度有效7外部合规义务社会：政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放5525严重风险每年安排环境监测至少1次。综合管理部2022年度有效8适用环境和安全方面的法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素、危险源识别不够明确，部份员工守法意识淡薄5525高风险加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中综合管理部2022年度有效9通过公司内部的合规性评价结果来看，本公司落实法规和相关方要求，未被有关部门处罚，在业界内享有很好的声誉机遇公司明确综合管理部负责收集有关的环保法规和相关方要求，并定期检查更新。每年至少安排1次合规性评价综合管理部2022年度有效10相关方要求和期望客户要求本公司建立环境、职业健康安全管理体系并有效地运行机遇持续不断的实施环境、职业健康安全管理体系并接受第三方机构的认证审核，以确保环境、职业健康安全证书有效各部门2022年度有效风险分析管理措施责任单位实施时间评价措施有效性发生概率S*P风险级别525严重险风1严格遵守环保部门的对环境保护的要求2022年度有效416般风险1.审核发现的不符合由管理者代表责成费任部门负责改善。各部门2022年度有效序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容严重程度11政府监管部门（环保局、消防局等）要求本公司配置适宜的消防设施，环保设施等，并维护其有效性512外部相关方要求和期望审核机构要求本公司满足IS014001体系要求，持续改进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善关闭4编:E日核：批准：