自来水隐患排查与治理体系全面建设.docx

安全隐患排查治理实行手册威海市高村自来水有限企业2023年8月13HL合用范围32 .编制根据33 .总体规定、目日勺34 .职责分工35 .术语和定义36 .事故隐患排查措施47 .事故隐患排查原则58 .事故隐患治理原则与程序59 .事故隐患治理措施510 .事故隐患治理效果验证611.事故隐患排查治理体系运行记录6附件1.安全生产隐患排查登记表8附件2.安全生产隐患排查治理告知单9附件3.隐患排查治理汇总表91 .合用范围本实行指南合用于威海市高村自来水有限企业的事故隐患排查治理工作。2 .编制根据本指南编制根据安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定及有关政策规定，并充足结合我司安全管理现实状况实际状况。3总体规定、目的2.1 总体规定。实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制规定，保证事故隐患可以及时发现、及时治理，最大程度防止各类事故发生。3. 2总体目的。实现作业现场隐患排查治理B¾“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目的。4 .职责分工按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。5 .术语和定义5.1 安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患一般指潜藏或不易发现的危险或祸害。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、原则、规程和安全生产管理制度0规定，或者因其他原因在生产经营活动中存在也许导致事故发生的物B¾危险状态、人B¾不安全行为和管理上的缺陷。5. 2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为原则的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。6. 2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后可以立即整改排除的隐患。7. 2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当所有或者局部停产停业，并通过一定期间整改治理方能排除0隐患，或者因外部原因影响致使生产经营单位自身难以排除日勺隐患。对重大隐患，有关行业可制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患0一般原则是：违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的波及重大危险源、重要装置的隐患波及多人滞留，暴露10人以上的危害和整改难度较大，一定期间得不到整改的因外部原因影响致使生产经营单位自身难以排除B¾隐患市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的5 .3隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他有关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的J等级进行登记，建立事故隐患信息档案。6 .4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患B活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实行监控治理。7 .5隐患信息隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、原则化评审），排查日期，隐患地点，隐患类别（基础管理类、现场管理类），所属危险源，所在部位,地理位置，隐患汇报摘要,整改期限,整改完毕日期,整改类型（立即整改、限期整改、停业停产整顿），整改责任单位,整改负责人,整改状态（未整改、整改中、已整改），核查日期,核查单位,核查状况,挂牌督办时间，挂牌督办级别，挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理计划状况,纳入治理计划日期，整改目的到位状况,整改目B到位日期,治理措施到位状况,治理措施到位日期，整改资金到位状况,整改资金到位日期，整改责任到位状况,整改责任到位日期，整改时限到位状况,整改时限到位日期,应急预案到位状况,应急预案到位日期,销号日期。8 .事故隐患排查措施隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不一样于一般的企业平常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查原则、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”规定，两者互为补充。9 .事故隐患排查原则企业应根据法律法规、原则规程、规范与规定编制不一样专业、不一样检查层级0¾隐患排查原则，隐患排查原则应用安全检查表的措施逐一制定。运用检查条款按照有关的原则、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行鉴别检查。9.1 按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。9.2 按照检查层级，安全检查表可划分为：企业级安全检查表、车间级安全检查表、班组级安全检查表等。9.3 按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、平常检查表等。10 .事故隐患治理原则与程序企业应对事故隐患分级治理。不一样层级负责0¾隐患治理由治理所需0¾资源配置、权限、管理及技术能力等原因来确定。每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。11 事故隐患治理措施1 .1企业层面治理措施企业应根据隐患排查的成果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目的和任务、措施和措施、经费和物资、机构和人员、时限和规定。重大事故隐患在治理前应采用临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完毕后，应对治理状况进行验证和效果评估。9 .2政府层面治理措施根据安全生产法等有关法规规定，应对存在隐患0企业进行执法监管，负有安全生产监督管理职责0部门依法对存在重大事故隐患B生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用有关设施或者设备日勺决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故日勺现实危险B,在保证安全0前提下，经本部门重要负责人同意，负有安全生产监督管理职责0部门可以采用告知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。告知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。12 .事故隐患治理效果验证隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序规定。对已按照规定整改B¾隐患及时销号，对未按期和按规定整改B¾隐患应督促整改并实行考核。13 .事故隐患排查治理体系运行记录企业应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。附件：1.安全生产隐患排查登记表2.安全生产隐患排查治理告知单附件1：安全生产隐患排查登记表单位名称：威海市高村自来水有限企业级别：企业级序号排查类别排查内容排查根据排查周期排查记录风险等级备注1物的不安全状态无供水、制水设备维护保养计划、记录。安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定企业安全生产原则化基本规范(AQ/T9006-2023)每月有记录二级2健康管理的缺陷作业场所安全警示标示设置局限性。安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定企业安全生产原则化基本规范(AQ/T9006-2023)每月有记录四级3健康管理的缺陷重要负责人、安全管理员、电工未经培训、无上岗资格证书。安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定企业安全生产原则化基本规范(AQ/T9006-2023)每月有记录二级4人的不安全行为有限空间作业(供水管路检修、施工作业)无作业指导书和规定。安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定企业安全生产原则化基本规范(AQ/T9006-2023)每日后记录二级健康管理的缺陷安全生产法、生产经营5领导管理层、员工未进行安全法规、管理制度、操作规程等教育培训单位安全生产主体责任规定企业安全生产原则化基本规范(AQ/T9006-2023)每日有记录四级6人的不安全行为安全操作规程不齐全。安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定企业安全生产原则化基本规范(AQ/T9006-2023)每周有记录三级7作业环境的缺陷未进行职业危害原因检测(噪音)。安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定企业安全生产原则化基本规范(AQ/T9006-2023)每年有记录四级8健康管理的缺陷未进行平常安全生产检查安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定企业安全生产原则化基本规范(AQ/T9006-2023)每日有记录三级9物日勺不安全状态厂区建筑物未进行防雷检测安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定企业安全生产原则化基本规范(AQ/T9006-2023)每年有记录二级10企业各部门：20：先提出如下整改意J23年8月10日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）无供水、制水设备维护保养计划、记录。企业未编制供水、制水设备维修保养计划，员工责任心不强，发现问题临时处理。维修人员配置局限性等。重大隐患整改措施1、总务部编制供水、制水设备维修保养计划。2、工程部按期完毕计划。整改负责人规定完毕时间2023年8月30日签收人签收日期2023年8月13B接此告知后，请准时间规定予以安二俳进行整改，并将隐患整改状况及时反馈。2023年8月13日编制单位：签发人:整改措施贯彻状况：整改负责人：整改日期：跟踪验证成果:验证人：验证日期：企业各部门：20：先提出如下整改意J23年8月10日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，k隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）作业场所安全警示标示设置局限性。企业未按照企业安全生产原则化的规定，“作业场所应在明显位置安全警示标示”。重大隐患整改措施工程部负责作业场所安全警示标识设置。整改负责人规定完毕时间2023年8月30日签收人签收日期2023年8月13日接此告知后，请准时间规定予以安1排进行整改，并将隐患整改状况及时反馈。2023年8月13日编制单位：签发人：整改措施贯彻状况：整改负责人：整改日期：跟踪验证成果:企业各部门：20：先提出如下整改意J23年8月10日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，k隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）重要负责人、安全管理员、电工未经培训、无上岗资格证书。及时参与有关培训，重要负责人、安全管理员、电工获得上岗资格证书。重大隐患整改措施总务部及时联络培训部门，上述人员准时参与有关培训。O整改负责人规定完毕时间2023年9月30日签收人签收日期2023年8月13日接此告知后，请准时间规定予以安1排进行整改，并将隐患整改状况及时反馈。2023年8月13日编制单位：签发人：整改措施贯彻状况：整改负责人：整改日期：跟踪验证成果：验证人：验证日期：企业各部门：20：先提出如下整改意J23年