机械制造行业安全生产标准化评定标准1.docx

机械制造行业安全生产标准化评定标准1考评说明1.本评定标准适用于机械制造企业。2 .在本评定标准的“自评/评审描述“列中，企业及评审单位应根据“考评内容”与“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。3 .本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。4 .本评定标准共计IOoO分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：评审评分=-XlOOIOOO-空项考评内容分数之和最后得分使用四舍五入，取小数点后一位数。5.标准化等级分为一级、二级与三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分与安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级评审评分安全绩效一级N90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级260申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。机械制造企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组要紧成员：1.基础管理考评：标准分值220分，14项考评项目与61条考评内容嘉霜考评内容分值考评办法自评/评审描述际分实得基管考1.础理评目管1.1标理1.安全承诺企业应根据法律、法规与其他要求，结合企业进展的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺3L查文本，无安全承诺扣全分，无要紧负责人签发扣全分。2 .现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3 .查记录，未定期对安全承诺评审或者评审后无计策扣全分。2.中长期进展规划企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期进展规划。21 .查文本，无规划扣全分。2 .查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3 .查记录，耒定期对规划评审或者评审后无计策扣全分。3.安全生产年度目标企业应设立形成文件的年度安全生产目标；安全生产目标应逐级分解，落实到企业内基层生产经营单位。3L查文本，无年度目标扣全分。2 .查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。3 .查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。4 .查有关资料，一项指标未完成，且无分析与改进措施扣1分。4.保障措施企业应根据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标与安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或者修订2L查文本与现场核查，无保障措施扣全分。2.现场核查，处保障措施未落实或者未考核扣0.5分。5.安全资金投入企业应确保实现安全技术措施计划与具备安全生产条件的资金投入，并列入企业资金使用计划4L台财务预算与年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。2 .查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或者无验收资料，一项扣1分。3 .现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。6.安全文化建设企业应根据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标与安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或者修订。企业应建立目标，采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同遵守、带有本单位特点的企业安全文化。1在规划或者计划，无此内容扣全分。一项不符合扣02分嘉藉考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分基管考1.础理评曜理L险管1.管理制度企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其操纵的管理制度或者企业标准，以实现有效的持续改进。41 .查管理制度，无管理制度扣全分。2 .查管理制度，一处不合格扣0.5分。2.危险源辨识企业应组织不一致层面的从业人员参与辨识各类危险源。危险源的辨识范围，应包含企业所有的生产经营活动、基础设备设施与材料，过程、装置、运行程序与工作组织的设计，与所有行政管辖区域C3L查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。2.现场核查，危险源清单中缺少种活动或者缺少个区域扣0.8分。3.风险评价与重大危险源申报企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价.根据风险评价结果，对危险源及其风险进行分级管理。提供风险的确认、风险分级与确定的操纵措旅应形成文件凡根据GB18218确定的重大危险源，应按照国家法定程序进行评估与申报C3L查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2 .现场核查，未实行分级管理或者重大危险源未落实操纵措施扣全分。3 .按血GB18218评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。4.危险源操纵措施企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的操纵措施21 .现场核查，一处危险源无操纵措施扣0.5分，操纵措施不合理扣0.2分。2 .现场核查，处重大危险源无操纵措施扣全分，操纵措施不合理扣0.5分。5.危险源评审、更新与告知企业应定期对危险源辨识与风险评价叮确定的操纵措施进行评审与更新，储存记录，并建立危险源、重大危险源档案。企业应将危险源、重大危险源及其操纵措施告知有关人员（包含受其影响的有关方），21 .查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。2 .查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。3 .现场核查，一处未告知有关人员扣0.3分。嘉藉考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分基管考1.础理评安生责U3制1.全产任1.要紧负贵人的安全职责企业要紧负责人对本单位的安全生产工作全面负责。41 .查文本资料，无文本资料扣全分。2 .查履职的有关记录，处不合格扣1分。3 .查会议记录与现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。2.建立健全安全职责企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位与所有岗位从业人员的安全生产职而，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。41 .查组织机构图、职能分解表与职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。2 .查职贲文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。3 .现场核查，一个部门或者岗位职责界定不清晰扣0.5分。3.熟悉并履行安全职责企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负贡人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位安全生产职责。31 .现场核查，一个部门或者岗位不熟悉其安全职责扣0.5分。2 .现场核查，一个部门或者岗位未履行其安全职费扣1分。4.工会维权企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。21 .查工会会议记录与有关报告，无记录扣全分，一项问题或者报告未及时处理扣1分。2 .现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。5定期评审与更新A业的安全法戢责应定期评审，并根据实际变化情况予以更新。21 .现场核查，一个部门或者岗位职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。2 .杳评审记录，一年内未评审扣1分。嘉藉考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分基管考1.础理评安生规制或企标1.4全产章度者业准1.法律法规与其他要求的收集与传达企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经营活动的职业安全健康法律法规其他要求，建立档案，并传达到有关岗位的从业人员中。41 .查法规标准清单IJ文本（或者电子版），无清单与文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣O.1分。2 .查法规标准清单与文本（或者电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。3 .现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的有关法规标准扣0.5分。2.建立健全规章制度企业应根据其风险与作业性质，建立健全安全生产规章制度或者企业标准。安全生产规章制度或者企业标准至少应包含：职业安全健康培训制度：安全检查与事故隐患排查治理制度：伤亡事故管理制度：班组安全管理制度；建设项目职业安全健康“三同时”管理制度：安全投入保障管理制度；有关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险化学品管理制度：厂内交通安全管理制度；职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报与职业健康监护等）；设备设施安全管理制度，含特种设备、职业危害防护设备）：特种作业人员安全管理制度；劳动防护用品管理制度：女工与未成年人保护制度：设备设施保养及检修安全管理制度；危险作业审批与电气临时线审批制度：安全生产奖惩制度：生产现场安全管理制度：职业安全健康档案管理制度4查制度文本，按照所列20种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣1分。3.规章制度的内容安全生产规章制度或者企业标准的文本应符合国家、行业及地方政府颁布的法律、法规、规章与标准的要求，且层次清晰，操纵有效。2查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际扣0.5分。4.规章制度的发放及执行安全生产规章制度或者企业标准公布前应经授权人批准，作出适当标识，确保其充分性与适宜性。有效版本的安全生产规章制度或者企业标准应发放到有关岗位与从业人员中，并严格执行C3L查规章制度文本，无授权人批准或者无标识，一处扣0.5分。2 .现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。3 .现场核查并结合其他项目的考评，种规章制度未执行或者执行不规范扣0.5分。5.规章制度的评审、修订或者更新应定期对安全生产规章制度或者企业标准进行评审，必要时予以修订或者更新，并储存评审记录。21 .查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。2 .现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。嘉藉考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分基管考1.础理评安技操规1.5全术作程1.制定安全技术操作规程企业应根据国家与行业的法律、法规、规章、规程与标准，与岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程或者工艺安全作业指导书。4查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的安全操作规程扣05分。2.安全技术操作规程内容岗位安全技术操作规程或者工艺安全作业指导书应包含：适用岗位范围、岗位要紧危险源、岗位职责、工艺安全作业程序与方法（包含操纵要点）、与紧急情况的现场处置方案等内容。4查操作规程文本，一处不符合扣0.2分。3.安全技术操作规程发放与管理企业的从业人员应能得到有效的岗位安全技术操作规程或者工艺安全作业指导书文本，熟悉其内容，并能严格执行。21 .现场核瓷，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，名从业人员不熟悉其操作规程扣02分。2 .现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣0.5分。4.批准、评审与修订岗位安全技术操作规程或者工艺安全作业指导书应经授权人批准，并定期进行评审或者修订。2L查操作规程，无授权人批准，处扣0.2分。2.查评审或者修订资料，无定期