涉县人民检察院项目绩效自评报告.docx

涉县人民检察院项目绩效自评报告一、项目斐金使用情况（一）资金到位情况1、项目预算安排情况。项目预算安排总额50万元，其中：以往年度安排0万元，中央财政安排50万元，省财政安排0万元，市级财政安排0万元，其他资金0万元。2、财政拨款金额50万元，其中：以往年度拨款0万元。3、资金到位率100%（二）资金使用情况1、项目实际支出金额42.71万元，其中：以往年度实际支出0万元。2、资金使用率85.42%（三）政府预算支出经济分类科目变动情况1、政府预算支出经济分类科目实际支出金额42.71万元；项目库中申报的科目支出金额42.71万元。2、变动率100%二、项目绩效指标完成情况分析（一）项目产出绩效指标完成情况分析全年各项检察综合业务管理工作完成率为100%,上年结转办案业务费18.94万元，2018年办案业务费收入为120.6万元，2018年办案业务费支出为126.92万元，年终支出进度为105.24%。完成了预算预期绩效指标。（二）项目效果指标完成情况分析年终全市基层检察院考核获得第1名。完成了预算预期绩效指标。三、绩效自评工作的经验、问题和建议我院预算管理工作紧紧围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。主要开展工作如下：按规定编报绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作；对预算进行绩效跟踪，及时发现执行中存在的问题并实施整改；配合财政部门开展绩效评价工作，实施本部门绩效自评；根据评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。有效提高了资源配置效率和项目资金使用效益。