4危险源辨识风险评价和分析控制程序.docx

文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围 总经理份口经营部份口技术检验部份 综合办份口生产部份 财务部份仓库份备注：1、文件要求每页印有“受控文件E1.否则此文件视为无效版本。2、文件需要分发的部门在“口内打“J。编制：审核：批准：日期：日期：日期：1 .目的为了使公司能够持续的识别、评价和操纵其职业健康安全风险，更好地履行公司的基本法律义务，特制定本程序。2 .适用范围本程序适用于本公司高、低压开关成套设备、欧式厢式变电站、低压动力柜、配电箱的生产过程中的危险源辨识、风险评价和风险操纵活动。3 .定义危险源：可能导致人身伤害或者健康危害的状态、根源或行为，或者其组合。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有操纵措施充分加以考虑以及对风险是否接受予以确定的过程。4 .职责3.1综合办负责公司危险源辨识与风险评价的领导工作，并负责最终确认公司重大危险源清单。3.2综合办负责全公司危险源辩识与风险评价和风险操纵的计划检查工作,并明确相关部门的危险源和风险操纵措施，负责组织编制公司总体职业健康安全管理方案，并组织对职业健康安全管理方案的实施状况进行监视、检查。3.3相关部门负责本区域危险源辨识，制定并实施风险操纵措施。5.工作程序5.1 选择活动、过程、产品和服务5.1.1.根据本公司生产特点，从以下四个方面选择活动、过程、产品和服务：a、原料购买、保管和运输；b、各种设备的运行、维护和保养:C、产品生产、服务：d、其他辅助活动。5.1.2公司可根据其现在和有关过去的活动、过程、产品和服务相关的输入和输出，确定危险源和职业健康安全风险。5.2危险源辨识各部门负责人组织对本部门的危险源进行辨识，填写危险源调查、风险评价表，并上报综合办。5.2.1危险源分类a、第一类危险源：生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质；b、其次类危险源：主要包括物的故障、人的失误和环境因素；c、第一类危险源和其次类危险源的关系：一起伤亡事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果。第一类危险源是伤亡事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度；其次类危险源是第一类危险源造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性；d、根据本公司的特点，危险源类别为：消防保卫产品生产、服务机械设备现场用电个人防护产品管理和运输卫生防疫交通安全5.2.2 可能导致的事故类型按企业职工伤亡事故分类(GB6441-86)中规定的20类,其中本企业有：物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、其他爆炸、危化品泄露、职业病等其他伤害。5.2.3 危险源辨识方法：各部门进行危险源辨识时，可采用询问与交流、现场观测、查阅有关记录如事故记录、安全检查记录等方法进行。5.3风险评价5.3.1公司以综合办为主，成立评价小组，对相关部门辨识的危险源进行风险评价。5.3.2风险评价的基本内容a、常规和十分规活动。常规活动如：正常的生产、正常的办公；十分规活动如：临时抢修；b、所有进入作业场所人员的活动(包括相关方人员和访问者)；C、生产场所的设施；d、生产场所的地理位置及环境；e、相关法律、法规与其他要求；f、企业原有经验及操纵方法，培训及持证上岗状况；g、绩效监视和测量的手段；h、其他。4. 3.3风险评价的方法a、本公司采用定量风险性评价方法，即D=1.XEXC式中：D一一风险值（分5个等级）1.发生事故的可能性大小（分数值100.1）E暴露于危险环境的频繁程度（分数值100.5）C发生事故产生的后果（造成的人员伤亡或经济损失，分数值1001）具体分数值见下表：事故发生的可能性（1.）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次暴露或偶然暴露0.5十分罕见地暴露发生事故产生的后果（C）分数值造成人员伤亡100大灾难，10人以上死亡40灾难，29人死亡15十分严重，1人死亡7严重，重伤（多人）3重大，致残（至少1人）1引人注目，需要救治（轻伤）危险等级划分（D）D值危险程度等级D值危险程度等级>320极其危险，不能继续作业520-70一般危险，需要注意2160-320高度危险，需当即整改4<20稍有危险，可以接受170-160显著危险，需要整改3b、重大危险源的确定D>70确定为重大危险源5. 3.4重大危险源确定后，由生产部填写重大危险源清单，经管理者代表批准后下发给各部门。5. 3.5各部门接到公司重大危险源清单后，及时评价本部门、本车间的重大危险源。5.4风险操纵各责任部门根据风险评价的结果，确定并实施风险操纵措施。5.4.1 对于可容许风险、责任单位需保持相应的风险操纵措施，并不断监视，以防其风险变大，以至超出可容许的范围。5. 4.2对于不可容许风险，责任单位需采取相应的风险操纵措施，以降低风险，使其达到可容许程度。5. 4.3对于已识别出的需通过职业健康安全目标和管理方案来消除或操纵的不可容许风险：a、各职能部门要根据公司总体目标和管理方案，制定出结合自身实际的职业健康安全目标和管理方案，报综合办审核备案。b、综合办负责编制公司职业健康安全目标和管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后，由责任部门实施。c、综合办对风险操纵的有效性和管理方案的实施状况进行检查。5. 5危险源辨识与风险评价的更新5. 5.1当新接生产任务活动发生重大变化，应考虑重新进行危险源辨识与风险评价工作。5. 5.2综合办每年组织一次危险源辨识与风险评价，并及时更新“重大危险源清单"，按文件操纵程序有关规定执行。5. 5.3危险源辨识、风险评价结果作为制定公司目标和管理方案的信息输入，由综合办进行收集、评价，提交管理评审。6 .相关文件6.1 职业健康安全管理方案6.2 文件操纵程序7 .相关记录7.1 危险源调查7.2 风险评价表7.3 重大危险源清单7.4 职业健康安全目标、指标及管理方案完成状况检查表7.5 环境、安全运行检查记录