2022年建设工程质量检验检测机构自查检查表.docx

2022年建设工程质量检验检测机构自查检查表检测机构名称（在梅）机构地址工程质量检测资质证书编号有效期至检验检测机构资质认定证书编号有效期至检测资质类别见证取样检测资质口主体结构工程口地基基础工程口钢结构工程口建筑幕墙工程口建筑节能与智能检测类口民用建筑室内环境污染控制检测类联系人联系电话专项检查情况序号检查内容检查要点检查情况检查结果存在问题1资质证书与资质认定证书是否在有效场而查建设工程质量检测机构资质证书与检验检测机构资质认定证书是否在有限期内符合口基本符合口不符合2检测机构是否超资质认定范围从事检验检测活动；是否转包检测业务查检验检测机构所出具的检测报告是否超出检测机构资质证书中的资质类别与资质认定证书中的认定参数口符合口基本符合口不符合3是否存在涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书等违法违规行为查检测机构业务量是否与资源配备相匹配口符合口基本符合口不符合4检测机构是否持续满足检验检测资质条件查检验检测机构的工作场所、设备设施、人力资源等实际情况是否与资质条件要求吻合口符合口基本符合口不符合5检测机构是否组织检测人员培训；是否使用不符合条件的检测人员；是否按照规定办理标准、授权签字人变更；检测人员是否同时受聘于两家或者两家以上检测机构查验人员档案、人员合同、社保、人员培训记录等口符合口基本符合口不符合6检测仪器设备精度等级及其检定、校准、使用、维护和保养等情况是否符合标濯要求查验仪器、设备档案、设备使用记录等口符合口基本符合口不符合7检测机构场所是否与开展的检测工作相适应查检测场所是否与开展检测项目相适应口符合口基本符合口不符合8试验环境、养护环境温湿度是否满足要求查验试验环境、养护环境温湿度现状及记录口符合口基本符合口不符合9检测合同签订是否满足要求查检验检测机构是否按要求与建设单位签订书面合同；检测费用是否由建设单位按合同要求直接向检验检测机构支付口符合口基本符合口不符合10收样管理是否满足要求查验样品收样台账、样品唯一性标识、样品的流转、处置是否符合规定口符合口基本符合口不符合11委托单与样品是否一一对应查验样品委托单、委托台账、及样品是否唯一对应口符合口基本符合口不符合12见证取样是否符合要求查验见证取样单、见证人和送样人签字（手写）情况口符合口基本符合口不符合13检测台账是否清晰、规范、客观查验受委托检测项目的主要信息、委托编号连续性情况口符合口基本符合口不符合14检测机构是否按有关技术标准规范进行检测查阅标准、规范台帐、资质认定证书、检测报告口符合口基本符合口不符合15检测报告内容信息是否完整准确查检测报告内容信息是否完整，检测报告内容、签字、盖章等信息是否齐全口符合口基本符合口不符合16检测报告更改是否符合要求抽查数据更改、信息更改是否符合相关期定口符合口基本符合口不符合17检测结论是否明确查检测结论是否准确、清晰、明确、客观口符合口基本符合口不符合18原始记录是否规范查原始记录与报告是否一致；原始记录内容和修改是否符合要求符合口基本符合口不符合19是否漏检关键项目或改动关键项目的检测方法，造成检验检测数据或结果错误查原始记录是否严格按照相关标准进行检测口符合口基本符合口不符合20是否替换、调换应当被检验检测的样品进行检验检测并出具检验检测数据或结果查已检留存样品是否为已检状态；样品编号是否与相应原始记录、检测报告一致口符合口不符合21是否未经检测，直接出具检验检测数据、结果；篡改、编造原始数据，出具检验检测数据、结果抽查样品委托单、原始记录、数据采集、检测报告、环境记录、仪器使用记录等进行追溯口符合口不符合22报告是否采用防伪标识查检测报告是否有二维码标识，二维码标识内容与检测报告内容是否一致口符合口基本符合口不符合23报告签字盖章是否符合国家和省法规要求查检测报告签字盖章是否符合相关要求口符合口基本符合口不符合24检测档案资料管理是否规范查检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续；档案资料是否存在管理混乱，造成检测数据无法追溯；符合口基本符合口不符合25检测机构是否建立不合格报告台账查阅不合格报告登记台帐口符合口基本符合口不符合26其他违法、违规行为检测单位自查情况主要存在问题：自查结果：符合：项不符合：项符合率：%检测单位主要负责人签名：年月日主管部门检查组检查情况符合：项不符合：项符合率：%检查组人员签字：检查日期：