开发区农业局2016年部门决算.docx

开发区农业局2016年部门决算公开说明一、部门基本情况(一)部门机构设置职能驻马店开发区农业局内设四个股室，主要工作职责(1)组织和实施全区的农业工作(2)负责粮种补贴、移民安置补贴、农机机械购置补贴的实施发放(3)负责全区的林业、水利、畜牧、粮食供销、防汛抗旱、秸秆禁烧等工作(4)负责承办区农洽会组织筹备工作(二)人员构成情况根据驻编【2011】46号文件规定，核实事业编制16名，其中局长1名、副局长2名，纪检组长1名、农业对外合作交流办公室主任1名、驾驶员编制1名。二、2016年度公共预算收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计60.48万元，支出总计81.81万元。收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1604,847.00一、一般公共服务支31出其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出32二、上级补助收入3三、国防支出33三、事业收入4四、公共安全支出34四、经营收入5五、教育支出35五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出36六、其他收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3812,907.249九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出42805,231.3813十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24604,847.00本年支出合计54818,138.62用事业基金弥补收支差额25结余分配55年初结转和结余26272,810.67其中：提取职工福利基金56其中：项目支出结转和结余27272,810.67转入事业基金5728年末结转和结余5859,519.0529其中：项目支出结转和结余5959,519.05总计30877,657.67总计60877,657.67三、2016年度公共预算支出决算情况说明2016年支出决算为81.81万元，按用途划分为：工资福利支出45.29万元，占55.3%；商品和服务支出0.76万元，占1%;对个人和家庭的补贴0.3万元，占0.3猊其它各项支出35.46万元，占43.4虹四、2016年公共预算财政拨款“三公经费”决算表情况说明1、2016年“公务接待费”预算数0.1万元，决算支出数0.1万元。主要用于日常工作加班就餐及购买食品等公务往来支出。在公务接待中，贯彻党中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例、严格执行中共驻马店市委驻马店市政府贯彻落实中央关于改进工作作风密切联系群众八项规定的若干意见驻发【2013】2号。2、2016年“公务用车运行费”预算数0.43万元，决算支出数0.43万元。主要用于日常公务用车的燃料费、修理费、过路过桥费、保险费及日常维护等支出。附：1、财政拨款收入支出决算表2、收入支出决算表3、收入决算表4、支出决算表5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表开发区农业局2017年9月9日