ITSS-12-01备品备件控制程序.docx

备品备件控制程序目录1 .目的32 .适用范围33 .职责与定义34 .工作程序34.1供应商管理34.2备件管理34.3仓库管理56.记录5.相关文件错误味定义书签。错误!未定义书签。1.目的为规范公司在备品备件管理方面的职责、管理内容和方法，使备件管理工作得到有效控制，降低备件费用以及资金积压，特制定本程序。2 .适用范围本程序适用于本公司。3 .职责与定义3.1 职责：综合部：负责备品备件的采购，相关供应商的选择、评价等管理活动。负责对备品备件的计划、审核、仓储、发放、费用统计、管理考核等。3. 2定义：备品备件：通常指用以设备维修、保养所需的零件、部件等物资的总称。4.工作程序备件管理包括供应商管理、备件管理、仓库管理等方面。4.1供应商管理4. 1.1供应商选择综合部根据采购物资技术标准和运维服务需要，通过对物资的质量、价格，供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方引入评价表，对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供方。对有多年业务往来重要物资的供方，应定期对其考察，以证实其质量保证能力。合格供方的条件包括但不限于以下条件：a）具有相应的营业执照和资格证书。b）具有能满足本公司质量要求的能力。c）价格合理，良好的社会信誉。4. d）良好的供货业绩和服务。5. 1.2供应商评价每年综合部对合格供方进行一次跟踪评价，填写供应商年度评价表，评价时可按百分制质量、成本、服务、交货、技术进行评价，70分及以上合格，评价不合格的，应取消其合格供方资格。4. 2备件管理4. 2.1应急采购1）对于严重影响工作急需购买的备件，备件采购员在经运维部经理和综合部经理同意后，先给予购买，再补办审批手续。2）对于一时无法找到采购员采购而又严重影响运维服务的急购备件，运维部经理应指定工程师或使用部门购买，并在24小时内通知采购员。4. 2.2备件入库与领用1 .备件入库1）供应商在供应货品时应将实物与送货单一同交付给备件库，并与备品备件管理员共同对实物的数量进行当面清点。对于未进行当面清点的，其数量以管理员清点的数量为准。2）备件在检测、验收合格后由备品备件管理员办理入库手续。3）通用备件、低值易耗品等一般货品由备品备件管理员进行验收。4）数量较大需要进行验收抽检的备件，验收抽检率不低于10%,且随机抽检。5）属于计量器具的，需经公司计量部门或第三方机构检测合格后方可办理入库手续。6）备品备件管理员在办理入仓手续时必须核对送货单中的价格、数量、供应商与招标或审批的是否一致，对于未招标或无审价的、送货不符的不得办理入库。2 .备件领用D备件领用单是监控备件领用的原始凭证，因此在领用备件时必须规范领用单的填写，无领用单的，备品备件管理员应拒绝发放。2）使用部门在填写领用单时必须正确填写备件的编号、名称、型号/规格以及领用的数量，对于填写不全或不准确的，备品备件管理员有权柜绝发放。备件的编号、名称、型号、规格应与备件仓的库存目录一致。同时，应如实填写备件的用途，便于核算费用。3）备件领用时，备品备件管理员应如实填写实际发放的数量并签字确认。4）备品备件管理员凭领用单办理备件出库手续。4.2.3备件返修D备品备件在使用过程中出现了故障，由项目经理联系备品备件管理员办理返修和替换手续。属于大修、技术改造项目的备件，需经备品备件管理员和运维部经理批准。2）特殊情况：使用部门不能提供旧的备件以旧换新的，经使用部门经理和运维部经理签字确认方可给予发放。4.2.4库存管理备件编号：为统一备品备件的管理，特制定备品备件的唯一识别编号：备件编号。备件台帐：备品备件库存台帐反映了目前备品备件库的物资现状，是备件库存管理和资金管理的重要依据。4.3仓库管理4.3.1现场管理1）备件放置应分类定置，做好标识，并尽可能分开放置。2）规范填写备件的物资动态卡，做到帐、物、卡齐全并完全一致。3）做好备件的防尘、防锈和日常保养工作，保持备件的完好性。4）做好备件仓库的物资安全工作。4.3.2库存盘点D备件库的库存状态每月进行一次盘点。2）盘点工作由备件管理员组织和实施。3）盘点采用实物清点与库存台帐对比的方式进行。4）对于比较结果的不同之处（盘盈盘亏）由备品备件管理员进行统计和分析，制定整改措施并组织落实。5）盘点记录按财务相关规定执行。4.3.3备品备件定期检测备品备件管理员要定期协调相关技术人员，对库存的备品备件进行完好性和功能性检测，并保存好检测记录。4.3.4安全库存建立备件的安全库存，可以有效地控制备件的采购，减少备件资金占用率和设备维修费用，确保设备的正常运行，减少设备故障停机时间。编号：供方名称供货设备/材料企业资质情况资质：营业执照口；其他：产品：检验报告口体系：GB/T19000证书口；GB/T24001证书口；GB/T28001证书口；其他：质保能力及其它调查评定意见供方基本全情况1、价格能否接受口能口否2、物资供应能力能否满足口能口否3、交货期限能否满足能口否4、交付方式能否满足口能口否5、售后服务是否良好口是口否6、该供方为经营商，但提供的物资均有生产单位的质保书或合格证是否产品质量1、质量要求能否满足能口否2、产品质量是否稳定口是口否3、产品加工性能是否良好口是口否检测能力1、检测设备完善，对供货产品能按标准全面检测口是口否2、有一定检测设备，对供货产品能按标准部分检测口是口否其它1、生产规模：口小，口中；口大；2、生产设施：口好；口一般；口差；3、抵抗市场风险能力：口强，口较强，口一般，口差；4、同行业价格：口高，口中；口低；评定部门综合部意见：人力行政部意见：管理者代表意见：评价结果评定结论：是口，可以作为合格供方；否口批准人（总经理）：时间：供应商年度评价表编号：序号供应商名称成C交货D服务S技术T总评汇考结论（280合格）(40)(20)(20)(10)(10)