IATF16949：2016综合技术类规范.docx

上海赫塑汽车零部件有限公司常规检验规范QJ-JY-Ol1 .目的确保产品的质量，依据控制计划、FMEA,采购技术规范书等要求，特制定本规范。2 .范围适用于原材料进料检验、过程检验和成品检验3 .职责3. 1技术部负责制定相关的原料、工艺、产品技术要求等；4. 2质量部负责依照规定的产品要求制定检测流程、项目、方法、器具、抽样、判定等，并实施质量检验；4 .检验要求原材料检验（包括外协件）、过程检验、成品检验按照有关规定执行，原材料检验填写进料检验纪录，过程检验主要是首检和生产中的巡检，填写生产过程监测记录，成品检验按照规定进行抽样检验并填写成品检验记录，检验中判定的主要依据是客户图纸的公差规定等要求进行。5 .检验总流程贴不合格质量向强IiH¾日记质检员工TsJ6生产车间质量控制：流程、记录、处置研发检测I严重复杂II轻微I程检检检过首中东Ol刈检测记录I不影跑外观装日谁能Is让步接收、'合格证、入库里、检验报告内部销账、回炉01到05为质检员必做的记录。处理结果6.成品检验抽样标准及规定批量范围一般抽样水平A类不合格B类不合格（4.0）拒收接受拒收182A类不合格不允许发生，即只要发现1个人类不合格即拒收.019153011625501265081251-90131291150202315128032342815005056501-120080781201320012510113201I(X)OO20014151000135000315212235001-15000050021221500015000008002122250000112502122说明:1.本抽样采用GB2828中一次抽样中正常抽样，允收水平AQL为A类不合格不允许发生，B类不合格允收水准为4.0.2.A类不合格：是指图纸中的关键尺寸（有公差要求的尺寸）和性能项目、要求较高的表面（有装配要求的表面），可包含一个以上的A类不合格或B类不合格B类不合格：是指图纸中的非关键尺寸、表面、包装、表面微小划痕、非关键表面（如端面）等.可包含一个以上的B类不合格，但不包含A类不合格.编制：任正凤审批:20140802有限公司L建抽样检验规范1目的指导检验员正确地按AQL抽样计划进行物料、半成品、成品的抽样检验，确保物料检验的判定符合AQL标准之要求。2适用范围适用于本公司所有原料、半成品、成品以及外协代工之产品等的抽样检验及判定处理。3术语及定义AQL：(AcceptanceQualityLiInit)接收质量限，是供方能够保证稳定达到的实际质量水平，是用户能接受的产品质量水平；CR：(Critical)致命缺陷；Ma：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷；Mi：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷；4职责品管检验员：负责产品AQL抽样计划的执行5管理内容5.1抽样方案：检验员抽检方案依据接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T2828.1-2003)及抽样表，其中检查水平为一般检查水平I级、特殊S-4级;AQL值规定：5.1.1电子类零件：maj：0.4；min:1.05.1.2物料、五金、胶袋、纸箱：maj:0.4；min:2.55.1.3在制品，半成品：maj:0.4；min:2.55.1.4成品：maj:0.4；min:2.5抽样表见附件1、附件2O5.2样本的选取按简单随即抽样，从批中抽取作为样本的产品。但是，当批由子批或(按某个合理的准则识别的)层组成时，应使用分层抽样。按此方式，各子批或各层的样本量与子批或层的大小是成比例的；5.3 抽取样本时间样本可在来料时、批生产出来以后、批生产期间或库存重检时抽取。两种情形均应按上述第2点进行抽选样本5.4 二次或多次抽样如在实际运作中，需要使用二次或多次抽样时，每个后继的样本应从同一批的剩余部分中抽选；6正常、加严和放宽检验6.1检验的开始除非负责部门另有指示，开始检验时应采用正常检验；6.2 检验的继续；除非转移程序要求改变检验的严格度，对连续批的正常、加严或者放宽检验应继续不变。转移程序应分别地用于各类不合格或不合格品.6.3 转移规则和程序：抽样检验宽严转移规则图见下页；6. 3.1正常到加严当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加严检验。本程序不考虑再提交批；7. 3.2加严到正常当正在采用加严检验时，如果初次检验的接连5批已被认为是可接收的，应恢复为正常检验；8. 3.3正常到放宽当正在采用正常检验时，如果下列条件均满足时，可以转移到放宽检验：a）连续至少15批检验合格b）生产稳定c）负责部门认为放宽检验可取6.3.4 放宽到正常当正在执行放宽检验时，如果初次检验出现下列任一情况，应该恢复正常检验：a）一个批次未被接收b）生产不稳定或延迟c）认为恢复正常检验是合理的其他情况（放宽检验暂不执行，按正常检验处理）6.3.5 暂停检验如果在初次加严检验的一系列连续批中未接收批的累计数达到5批，应暂时停止检验。直到供方为改进所提供产品或服务的质量已采取行动，而且负责部门承认此行动可能有效时，才能恢复本部分的检验程序。恢复检验应按（5.3.2）条款，从使用加严检验开始；质量抽样检验宽严转换规则7 .批质量判定及接收准则7.1 质量特性重要度分类规定级别分类名称产品特性重要度分类规定A影响产品质量:的关键特性电气间隙、爬电距离、工频耐压、绝缘试验、水压试验、隔爆面参数（隔爆面粗糙度、隔爆面间隙、隔爆面长度）、隔爆螺纹配合间隙和有效长度、树脂胶粘等。电子元器件类的电源、线路板、控制器、镇流器、应急器、光源的可靠性B影响产品质量的重要特性元件组装不正确、漏装、错装；导线（未接、未压紧、接错、无扎带、排列混乱）；通电试验；配件（如橡皮、挡圈、备用线等）不漏放、不多放、不错放；螺栓、螺帽（喇叭口）不漏、混用且拧紧；弹垫平垫（多、少、装反）；防爆接地标志检查；隔爆面质量；铭牌参数（漏敲、敲错）；一般配合尺寸；大面积或严重的外观缺陷；其它。C影响产品质量的一般特性外观（产品表面清洁、塑层无脱落损坏、无漏喷、过线孔无毛刺、镀层完好等）；各类标识（或铭牌）统一不漏贴；装箱卡、保险卡、说明书、合格证、产品图纸等（多、少、放错、字错、漏工号、混贴标识，日期未打、印错、内外不一，型号标识里外不一，EX标识未涂红，漏贴QS标识，型号字母大小写错误）；外箱参数（漏印、错印）；其它。7.2 判定及接收准则不合格品判定原则：按照GB/T2828.1的抽样方案判定标准进行判定。对于一个检验项目很多的批产品合格与否的判定,可取关键项目（A类）权重为Dl=L重要项目（B类）权重D2=0.5,一般项目（D类）权重D3=0.4.则判别式如下E=D1*A+D2*B+D3*C<1则判为合格。E21则判为不合格。式中：E一判定数值A一关键项目出现的频次数；8 一重要项目出现的频次数；C一一般项目出现的频次数。按这个判别式，若出现E=I,则判为不合格产品；若关键项目有一项不合格，则判为不合格件；若关键项目合格，重要项目仅有一项不合格，一般项目全合格，则E=O.51可判为合格件；若重要项目二项不合格，则E=O.5X2=1判为不合格件，若关键项目合格，重要项目和一般项目各有一项不合格，则E=O5+0.4:09<L可判为合格件,若有3个一般项目不合格,三E=0.4×3=1.2>1,应判为不合格件。7. 3原材料验收接收准则为了保证原材料的质量符合标准的规定，供方应对原材料进行安全性能检查、交收试验和例行试验。涉及安全性能要求的原材料，必须逐件进行安全性能检查，从中剔除不合格品。每批原材料应进行交收试验。同时提交验收的同一型号为-批。交收试验应按GBT2828.1等标准的规定进行检查，采用一次抽样方案。交收试验的分组，试验项目、合格质量水平、检查水平，应符合标准规定。若交收试验不合格，则该批产品应立即隔离，交给供方进行100%自查检验，剔除不合格品后再次提交验收，再次交收试验只允许进行一次，并附有上次该批产品不合格的数量及原因的简要说明。若再次提交该批经检验后不合格，则应停止交收，此时应分析原因提出改进措施和处理批产品的办法。8涉及不合格品的处置按不合格品控制程序处理。9相关文件1.1 1 GB/T 2828. 11.2 Q/HRLM G20191.3 Q/HRLM G2020计数抽样检验程序逐批检验抽样计划检验和试验管理程序不合格品控制程序附加说明：本规范由品管部提出。本规范由品管部起草并负责解释本规范2013年3月首次发布。编制：审核：批准：附件1：抽才样标准-正常彳佥验样码抽代抽样标准名称抽样方法类型检验水平严格度AQL批量大小3样字样本数SS1全检固定数髭r9999999r0SS2免检-睑报告自定义抽柱一般正常检验'0.010r99999991SS3抽样AQL2.5按国标抽样GB/T2828.1t三(s-4)正常检验2.5r8A515A，5'25B5r50C590C5150D，5280Ek20500E'2012F'203200G'32I(XXX)G'32r35OH150，150000J'80r500000J，80999999999999K125SS4抽样AQLl按国标抽样GB/T2828.1一般(I)正常检聆1.0r8A，815A'13r25B'13r50C'13r90C'13150D'13280E'13500F'1312GI5032H'50I(XXX)J80，35000K125r1500L"2500000M“315999999999999N500r8Ar8r15A'15r25B'25'50C'3290C'32150D'32附件2：允收数O.Q_O.211T1123.15C0_?QQ_?22111718Q?gO.O