持续改进控制程序.docx

持续改进控制程序依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部持续改进控制程序版本/修改：1/01目的通过持续改进不断提高集团公司管理体系的有效性。2适用范围适用于集团公司各部门、各单位开展持续改进活动的控制。3职责3.1 总经理负责对重大改进项目进行审批。3.2 管理者代表负责对跨部门、单位的改进项目进行审批。3.3 集团公司副总经理对分管工作的改进项目进行协调。3.4 经营管理部是持续改进控制的主管部门，负责组织改进方案的实施及效果的跟踪评价。3.5 各部门、各单位负责对本部门、本单位的改进项目实施及效果的跟踪评价。4工作程序4.1 持续改进控制程序流程图如下：持续改进控制流程改进建议识别改进方案制定与实施;改进小事 审就目标及实定改进管理防QCC««XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部持续改进控制程序版本/修改：1/04.2 改进建议的提出4.2.1各部门、单位应在集团公司体系、过程和服务三个方面提出改进建议。4.2.2各部门、单位提出的改进建议由本部门/单位组织调研，填写质量改进报告。4.2.3跨部门/单位的改进建议由牵头部门组织调研，填写质量改进报告。4.3改进项目的审批4.3.1与本部门运作有关的改进项目，质量改进报告提报集团公司分管领导审批。4.3.2本单位内部的改进项目，质量改进报告提报本单位负责人审批。4. 3.3跨部门/单位的改进项目，需按以下步骤报批：a）牵头部门将质量改进报告报经营管理部审核；b）审核通过后由经营管理部报管理者代表审批；c）审批结果由经营管理部反馈给该改进项目的牵头部门及涉及的XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部持续改进控制程序版本/修改：1/0其他部门/单位。4.4 改进方案的制定4. 4.1改进部门/单位根据获批准的改进项目和目标制定改进方案，填写质量改进报告。5. 4.2跨部门/单位的项目由牵头部门负责组织制定改进方案，填写质量改进报告。6. 4.3改进方案的内容包括以下几个方面：a）改进项目描述，包括改进目标、实施时间、实施费用；b）测量是否达到改进目标的方法；c）方案执行责任人及其他组成人员职责分配；d）改进工作的步骤、时间安排；e）采用的方法；f）资源要求，包括人力资源、设施、资金等。4.5 改进方案的审批4.5.1本部门/单位改进方案由部门负责人批准。4.5.2跨部门/单位的改进方案由经营管理部审核后报管理者代表批准。4.5.3当改进方案中需要增加资源时（如人力资源、设施、资金等），需要经过总经理批准。4.5.4重大改进项目改进方案，由管理者代表审核后报总经理批准。4.6改进方案的实施XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部持续改进控制程序版本/修改：1/04.6.1方案执行责任部门按改进方案实施，执行情况填写在质量改进报告中。4.6.2方案执行责任部门对方案实施过程中出现的问题及时进行沟通解决，跨部门/单位的改进方案由方案执行牵头部门负责组织协调解决。4. 6.3当方案需要调整时，按5.4的要求进行审批。4.7 实施结果的跟踪评价4. 7.1改进项目实施后的结果由方案执行责任人记录在质量改进报告中。5. 7.2方案执行责任部门（或牵头部门）应及时跟踪实施过程，并对改进的效果进行评价，跟踪及评价结论性意见应记录到质量改进报告中。6. 7.3当改进结果确定达到效果后，若需要更改相应体系文件则应按照文件管理控制程序执行。7. 7.4当改进的结果未达到改进的目标要求时，应进行原因分析，并报经营管理部决定是否重新制定改进目标及方案。4.8 管理创新经营管理部负责组织开展管理创新活动、“三创年”活动和单项管理工作样板培育推广活动，具体要求分别按管理创新实施与奖励暂行办法、关于开展“创业创新创效年”活动的指导意见、单项管理工作样板培育推广暂行规定的规定执行。4.9 科技项目管理XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部持续改进控制程序版本/修改：1/0科技装备部负责技术攻关、技术引进和消化吸收、新技术推广、新产品开发、提高产品质量、群众性技术革新等科技项目管理，具体按科技项目管理办法的规定执行。4.10 QCC活动经营管理部负责组织开展QCC活动，具体按质量管理小组管理办法的规定执行。4.11 合理化建议活动工会负责组织开展合理化建议活动，具体按关于开展“建功十二五给力三创年”合理化建议活动的意见的规定执行。5相关文件体系文件管理程序6支持性文件管理创新实施与奖励暂行办法关于开展“创业创新创效年”活动的指导意见单项管理工作样板培育推广暂行规定科技项目管理办法质量管理小组管理办法关于开展“建功十二五给力三创年”合理化建议活动的意见7记录质量改进报告