合同评审控制程序.docx

1目的：通过对合同或订单进行评审，确保公司有能力使合同、订单能顺利履行，满足客户要求。2范围：本程序适用于本公司所有的合同或订单评审工作。3职责：3.1 合同或订单评审由营销部负责。4定义/缩写语：3.2 常规产品：合同或订单上要求的产品在本公司内已生产过,工艺技术相对比较成熟。3.3 特殊产品：合同或订单上要求的产品在本公司内是第一次生产。5作业说明：5.1 合同或订单接收：5.1.1 业务人员接到订单（含口头、电话、传真订单）或与客户签订销售合同时，要区别不同情况对合同或订单进行评审，并将评审结果或修改意见形成书面记录。5.1.2 业务人员接到客户订单，如客户是口头订单，应详细地将来电时间、客户名称、产品型号、技术要求、数量、价格及交货时间要求记下，形成书面订单，并记录于订单记录表上。5.1.3 业务人员确认客户要求时，有不明白的地方立即与客户联络、澄清，直到明确无误。5.2 合同或订单评审：5.2.1 根据报价单的价格，确认是否与客户订单的价格相符，知会客户并与之确认。5.2.2 评审确认有无库存，或生产周期内能否满足。52.2.1订购常规产品的合同或订单，这类合同或订单本公司仓库有现货或能够拟订计划安排生产或发外加工，并能保证交货期。5.2.2.2订购特殊产品的合同或订单，这类合同或订单客户对产品款式、使用原料、加工艺、验收方式等有特殊要求，需要在证实本公司的生产能力、工艺技术能力、质量保证能力的前提下才能签定。5.3 订单及合同的审批5.3.1 常规合同由营销部评审整理好订单并与客户确认后,交由副总及以上职称批准后正式签署生效，特殊合同经相关部门评审，业务确认后，交由副总及以上职称批准后正式签署生效。5.3.2 执行合同过程中如因公司生产自身技术、工艺等变更的零部件需涉及修改合同，则由提出部门填写内部联络书，提出更改申请；报相关负责人批准后实施更改。修改后的合同由营销部及时反馈给用户及各有关部门。5.3.3 执行合同过程中如客户提出修改合同，由营销部填写内部联络书，提出更改申请，由相关部门对更改的内容进行评审并书面确认，报相关负责人员批准后实施更改。修改后合同由营销部及时反馈给用户和各有关部门。5.3.4 合同评审通过并与客户签订后，由营销部负责把合同转化为VV工作任务单>>,经相关负责人审批后，下发到各相关部门，并对其落实执行过程进行跟踪。5.3.5 管理者代表负责检查各相关部门对合同评审执行情况，并列入业绩考核。5.3.6 合同评审通过后，营销部把已确认并批准的合同及合同评审记录登记归档。6参考文件：无7相关记录7.1 订单记录表7.2 订单评审表7.3 内部联络书7.4 工作任务单