1-内部审核计划.docx

2022年度内部审核方案编号：JL-9.2-01审核目的：确保质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。审核范围：计算机应用软件的开发及其运维服务审核依据：GB"19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及公司质量环境、职业健康安全管理体系文件、适用法律法规。审核频次：每年至少一次。审核方式：集中审核。编制：2022.1.14批准：2022.1.142022年度内审计划1 .审核目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、有效性。2 .审核范围：A.体系覆盖产品及过程：计算机应用软件的开发及其运维服务。B.覆盖部门：领导层、风财务管理部、综合管理部、人力资源部3 .依据文件:GB/T19001-2016、GB/T24002016、GB/T45001-2020；公司管理手册及其他体系文件；适用的法律法规等。4 .内部审核时间：2022年3月25-26日。5 .其他说明：A.现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。B.首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核部门的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。6 .审核组组成：组长：（A组），组员：（B组）分组内审员审核对象A组综合管理部、政务服务事业部B组领导层、财务管理部、人力资源部本计划安排合理，可以按此实施现场审核。各部门密切配合签名:内部审核实施计划编号：JL-9.2-02审核目的公司质量环境安全管理体系的适宜性、符合性、有效性审核范围质量环境安全管理体系所涉及的所有相关部门和全过程审核依据标准，体系文件，适用的法律法规等审核组长审核员组长：（A组），组员：（B组）日期时间受审部门受审核过程审核员GB/T19001GB/T24001GB/T280012022.3.259:00-9:30首次会议A.B9:30-12:0013:00-17:00财务管理部、人力资源部Q:5.3,6.2,7.1.2,7.1.6,7.2,7.3,7.4E:5.3,6.1.2,6.2,7.2,7.3,7.4,8.1S：5.3,6.1.2,6.2,7.2,7.3,7.4,8.1.1-8.1.3B政务服务事业部、Q:5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5,8.1,8.2,8.3,8.5,8.6,8.7E:5.3,6.1.2,6.2,8.1,8.2S：5.3,6.1.2,6.2,8.1,8.2B2022.3.269:00-12:00各部门继续审核AB13:00-15:30综合管理部Q:5.3,6.2,7.1.6,7.4,7.5,8.4,9.1.1,9.1.3,9.2,10.2E:5.3,6.1.2-6.1.4,6.2,7.4,7.5,8.1,8.2,9.1.1,9.1.2,9.2,10.2S：5.3,6.1.2-6.1.4,6.2,7.4,7.5,8.1,8.2,9.1.1,9.1.2,9.2,10.2A13:00-15:30管理层Q:4,5.1-5.3,6.1,6.2,6.3,7.1.1,9.3,10.1,10.3E:4,5.1-5.3,6.1.1,6.2,7.1,9.3,10.1,10.3S：4,5.1-5.4,6.1.1,6.2,7.1,9.3,10.1,10.3B15:30-16:30审核组内部会议A.B16:30-17:00末次会议A.B