特种设备生产及使用单位常规监督检查表.docx

特种设备生产单位常规监督检查表序号检查项目检查内容检查结果备注符合不符合无此项1行政许可许可证在有效期内2人员管理书面任命质量技术负责人3特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员等许可相关在岗人员的资格和数量符合要求4质量安全责任落实书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格5制定特种设备质量安全风险管控清单特种设备质量安全总监职责特种设备质量安全员守则等制度文件6建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制7生产档案建立设计、制造、安装、改造、重大修理档案8设计审批设计文件鉴定或设计单位许可符合要求9档案抽查产品生产过程资料按要求存档10特种设备出厂资料、竣工资料移交记录按要求存档11检验资料型式试验、锅炉产品能效测试、监督检验资料齐全12整改情况最近一次评审提出的整改项目均已按要求整改并复评合格13生产情况记录现场抽查生产记录和成品仓库中的产品，未发现超出许可范围和许可有效期生产的情形14变更申请单位名称、住所、制造地址、办公地址改变及时申请变更注：L检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“J”；2.检查需要说明的在“备注”栏填写。特种设备使用单位常规监督检查表（安全管理）序号检查项目检查内容检查结果备注符合不符合无此项1设备档案所抽查设备办理使用登记2所抽查设备在检验有效期内3按要求建立设备档案且档案齐全4所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录5有设备故障、异常情况处理记录6有事故隐患排查和整治记录7人员档案安全管理人员和作业人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续8有特种设备作业人员培训考核记录9机构及制度按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人10建立并实施安全管理制度和操作规程11制定事故应急（专项）预案并有演练记录12安全责任落实书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格13制定特种设备安全风险管控清单特种设备安全总监职责特种设备安全员守则等制度文件14建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“J”；2.检查需要说明的在“备注”栏填写。