建筑公司材料出入库制度材料采购计划与收发管理规定.docx

材料出入库方法为规范材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等环节连接,平安、保质、有序地供应材料，充分施工需要，制定本方法。各个环节均须与单据进行核对，各种单据须分类建档，以备核查；杜绝一切事情紧急为由（后补）无单据提货的缘由造成的失误；定期对库存物品经行盘点。一、材料的验收入库选购员购回的材料须经工程部人员（对质量负责）和保管员（对数量负责）验收签字后方可入库并报销，对不符合选购要求的材料（即与材料选购方案要求不符，以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的）有权拒收，因此造成的后果，由选购员担当。二、材料的发运1、库房按领用票配材料并填写发货单（一式两份），司机依据发货单核对配送物料型号及数量，确认无误后签字。2、司机抵达配送地点后，将物料送交工地接货人清点验收，要求在发货单上签字确认后，将发货单返回一份。3、对与发货单不符的部分须单独注明，由押运主管签字后准时带回公司处理。三、材料领用出库1、全部涉及出库无论销售出库、借物出库、不良品更换出库等,必需坚持有材料领用单方能出库的原则；2、依据材料领用单进行物料拣选并出库，在离开库房前，对单据上物料经行核对型号与数量，保证物料出库与单据相符；3、全部出库业务必需有相应责任人签字确认，同时库房管理人员要将出库单据的对方签字联保管建档，保证有据可查。4、工队领用材料应由指定专人开具领料单，注明用法部位，交保管员复核无误后发料；对未用完的材料，工队应准时退回，不得丢弃或据为己有，否则库管员有权按方法赐予惩罚。对于有虚报虚领者,处以材料总价3倍的罚款。四、材料的退库、退货1、材料在入库前发生退货，未造成损失或间接费用发生的，由选购员协同财务部退货（金额较小时由选购员挺直办理）；发生损失或间接费用的，由选购员注明缘由报公司处理。2、工程完工后，工地剩余材料应先分类清理：有退货协议的，按协议退货；不能退货但别的工地可以用法的，发往别的工地，但需注明缘由并上报公司；对工地不需用的材料执行退库程序，退回公司库房O3、材料的退库、退货均应注明缘由、责任及有关损失状况，由当事人准时向公司发回书面报告，恳求处理，未准时报告或不报告者,将追究当事人的责任。4、对施工队未按图纸要求报超选购的材料，一切损失由施工部门自行负责担当损失。五、材料选购方案1、材料选购方案各施工队应当提前3天，写清物品名称、数量、规格、品牌质量要求，汇总到工程部，由工程部确认后提交材料方案单交材料部选购。2、未注明相关参数（如品名、规格型号、用法要求等）造成选购员无法判别的，选购员有权拒绝选购，但应准时通知工程部，由此产生的费用及损失由工程部担当。3、施工队或工程部未提前提交材料方案单造成的因材料延误影响工期所产生的损失由工程部担当。