供应商诚信廉洁自检报告.docx

20XX年度XX供应商（）诚信廉洁自检报告本公司根据与XX公司签署的“供应商诚信廉洁协议”，每年自行检视执行情况，经法定代表人审批，现将20XX年度诚信廉洁协议自检报告提交XX公司备案。本公司承诺以下自检结果完全基于诚实守信的原则完成，没有其他重要遗漏、隐瞒、误导或不符合事实的情况。若存在不实陈述，可视为违反“诚信廉洁协议”并愿意按协议约定承担相应的违约责任。20XX年度诚信廉洁协议执行自检结果如下:一、供应商自身诚信廉洁体系管理序号自检项目自检结果备注1是否知悉并遵守XX公司合作伙伴反腐败政策？口是口否其它，请说明请提供对应佐证资料2是否向与XX公司有业务往来的公司中高层管理者及员工传达XX诚信廉洁协议的内容,并理解协议要求？上述人员是否100%覆盖?备注：（1）与XX公司有业务往来的公司中高层管理者，包含但不限于董事长、总经理、CFO.HR、交付体系主管，以及接口XX业务的各部门高管；（2）与XX有业务往来的员工，包含但不限于销售、服务、质量、技术、交付体系人员等。口是口否其它，请说明请提供对应佐证资料3是否对照XX诚信廉洁协议要求,建立公司诚信廉洁管理制度，并包括“不行贿、不送礼、不关联、不弄虚作假、不偷工减料、不商业欺诈、信守承诺”（即“六不一守”）？是口否其它，请说明请提供对应佐证资料4是否根据XX诚信廉洁协议要求,制定公司相关员工的诚信廉洁规范或行为是口否其它，请说明请提供对应佐证资料准则？5在与XX公司业务往来中，是否对照XX诚信廉洁协议要求,制定了相应的问责处罚制度？对与XX公司业务往来中的违规事件是否按问责制度执行问责？是口否其它，请说明请提供对应佐证资料6是否对照XX诚信廉洁协议的规定，要求与XX公司有业务往来的管理者及相关员工定期自检,并针对自检结果制定有效的预防和改进措施？是口否其它，请说明请提供对应佐证资料7在与XX公司业务往来中，是否遵守XX诚信廉洁协议的规定，是否做到“六不一守”：不行贿、不送礼、不关联、不弄虚作假、不偷工减料、不商业欺诈、信守承诺？是口否其它，请说明请提供对应佐证资料8是否有文件制度明确：能及时有效申报XX关联关系：（1）在员工入职环节，能及时记录和申报XX关联关系；（2）例行定期审视和申报XX关联关系。是口否其它，请说明请提供对应佐证资料二、XX员工推荐下级供应商管理序号自检项目自检结果备注9供应商是否有文件制度明确：一旦XX员工直接或间接违规推荐或指定二级供应商，需记录并反馈给至XX。备注：XX公司向一级供应商采购，原则上不指定二级物料的供应商（含工序和服务，如电镀、钝化等）。除XX采购管理委员会批准并正式向一级供应商发布的二级供应商或二级物料外,其余任何形式,包括但不限于XX图纸/规格是口否如果有，请填写：1）推荐的下级供应商名称：请提供对应佐证资料2）该下级供应商提供的物料或服务：书上标注的厂家及型号、采购/研发及相关业务部门以个人名义口头、电话、邮件等形式直接或间接指定，皆属于违规指定。三、对下级供应商的诚信廉洁管理序号自检项目自检结果备注10是否与下级供应商签订诚信廉洁协议：（1）禁止下级供应商向客户的客户及利益相关人行贿,禁止下级供应商向客户的客户及利益相关人提供现金、有价证券及支付凭证、通讯器材、交通工具、非低值文化用品以及其他贵重物品、旅游、高消费娱乐等任何形式的馈赠;（2）并明确违约责任。是口否其它，请说明请提供对应佐证资料11是否对下级供应商遵守本诚信廉洁协议采取措施，如培训、检查。是口否其它，请说明请提供对应佐证资料供应商公司（签章）:自检执行人（签字）:法定代表人（签字）:日期：年月日日期：年月日