部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表.docx

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）东安县农业委员会额单位：万元单位名称东安县农业委员会单位负责人何锋人员编制数237实有人数255跟踪期限2018.01-2018.08单位年度收入年初部门预算年初结余年中预算调整数预算调整率收入合计预算内拨款非税收入其他拨款2893.96092878.960915年中预算调整单位年度支出支出合计基本支出项目支出年初部门预算2893.96092740.8609153.1实际发生支出2893.96092740.8609153.1结余其中：三公经费公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费三公经费合计年初预算安排数1810.528.5实际发生支出11.817.128.9结余绩效目标完目标：坚持以习近平新时战役”，全面推进乡村方农业供给侧结构性改革,实施“园区升级”和农勺值稳定增长。一代中国特色社会主义思想为指导，大力实施“六大艮兴战略。紧紧围绕农业稳县的目标，持续稳步推进大力发展现代农业，着力培育新产业新业态，全力匕产业扶贫，全县农业农村经济运行良好，农业增加其中一级指标二级指标指标内容指标值完成情况完成率成情况目标1产出指标全年完成粮食种植面积106万亩，与去年持平。总产44.86万吨，比去年增加0.04万吨。落实水稻种植面积87万亩，与上年持平，总产38.80万吨,比去年增加0.11万吨。种植豆类4万亩，薯类5.5万亩，其他谷物1.5万亩，比去年增加0.5万亩；全县完成蔬菜播种面积25万亩、产量71.5万吨、产值11.5亿元。全年种植水果面积16.41万亩，预计产量9.04万吨，完成水果低改面积IlOOO亩，新扩果园0.5万亩。按进度按时效高质量完成了各项工作任务效益指标绩效g标完成情况目标2产出指标效益指标目标3产出指标效益指标存在问题及绩效目标出现偏差的原因机构改革，原农业局、原农办、原乡企局合并，人员增加，预算增加少，造成事业经费严重缺少。整改措施及下一步建议1、提高预算的准确性。2、提高资金使用效益。县财政局归口业务股室审核意见（公章）年月日县财政局预算绩效管理股意见（公章）年月日单位负责人（签章）：填报填报日期：2018年8月人（签章）：联系电话：19日