房地产公司年度物业经营计划内部视角表.docx

房地产公司年度物业经营计划内部视角表一、经营指标项目123456789IO11合计2023年（万元）一、主营业务收入减：营业成本营业费用管理费用财务费用营业税及附加二、主营业务利润力口：其他业务利润三、营业利润力口：营业外收入减：营业外支出四、利润总额五、本年管理费收缴率六、本年计划清理欠费额主要措施：1 .严格执行2023经营计划，经营重点放在主营业务收入及管理费收款率方面，将管理费收款率、利润控制在计划之内；2 .以提示方式警示项目成本发展趋势、以管理手段限制成本提升，保证年利润在计划控制指标以内，以督导方式确保项目管理费收款率指标完成；3 .处理遗留问题，推进清欠工作，协调公司整体指标完成。二、物业管理重点工作1 .从切实提高现场服务品质入手，进行客户细分，开展更加丰富多彩的社区文化活动，改善客户体验和感受，从而提高客户满意度，05年客户满意度达到75%o2 .恢复质量管理体系文件及运行。3 .控制质量事故发生、降低发生频次。4 .提升团队专业能力，降低人员流动率。员工满意度提升到62.7.集团各专项考核/考试结果排名提升5 .增加对地产新项目和重大活动的支持力度。(1)提高前期项目的介入能力，提供更专业的物业管理意见；(2)以水晶城为重点，覆盖其他在建、在售项目和地产本部的现场服务；(3)建立服务地产的专业部门与队伍，更好地满足地产及其在建项目的服务需求，提高服务水平和地产公司的满意度；(4)关注地产项目开发进程和节点、及重大活动举措，提供满意的服务和后勤保障。具体计划见附件6 .协助地产处理遗留问题、工作配合。7 .解决物业管理类设施设备遗留问题。