QP-020纠正措施管理程序.docx

1目的通过本制度的实施，对发现的不符合采取有效的纠正措施要求，避免或降低公司经营管理风险，实现管理体系的持续改进。2范围适用于内部审核不合格、管理评审改进项目、批量性产品(或严重)不合格、客户书面投诉、对公司及各部门的环境违章进行处理与调查及其他在管理体系运行不符合方面而采取纠正措施的实施。3术语和定义3.1 不合格未满足要求。3.2 纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.3 验证通过提供客观证据(3.8.1)对规定要求(3.1.2)己得到满足的认定。4职责4.1 管理体系负责人4.1.1 负责针对管理评审不符合项目，向责任部门发出纠正措施报告，并负责验证。4.1.2 负责针对管理体系运行的其他不符合，向责任部门发出纠正措施报告，并负责验证。4.2 内部审核小组负责针对内部审核不合格项，向责任部门发出不合格项报告，并负责验证。4.3 运营部负责针对批量性不合格品，向责任部门发出的纠正措施报告，并负责验证。4.4 销售部负责针对重要客户投诉，向责任部门发出纠正措施报告，并负责验证。4.5 总经办负责环境违章的处理和调查，并负责验证。4.6 其他职能部门负责对本部门造成的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施。5工作流程及要求5.1总则5.1.1 需要要采取纠正措施的情况包括但不限于：a内部审核不合格项；b管理评审提出的改进项目；c采购材料出现安全性严重不合格；d产品批量性或严重不合格；e重要顾客投诉；f环境违章；g其他不符合管理体系文件要求的情况，如管理目标未完成或偏离太多等等。5.1.2环境违章信息的来源：a环保部门的监测结果；b环境管理监测与测量的结果；C环境管理运行控制的记录；d相关方的投诉等。5.2 填写和发出纠正措施报告5.2.1 填写的纠正措施报告应清楚描述不符合的情况，严重程度。5.2.2 发出纠正措施报告应经过部门领导批准，确保其适宜性。5.2.3 对发现的一般违章问题由总经办发出纠正措施报告要求相关责任部门进行整改。5.2.4 对发生环境污染事故，或接到环保部门的整改通知、相关方的严重投诉时，总经办对环境违章进行调查了解，根据问题的严重性对环境所造成的影响组织相关部门进行原因分析，由责任部门制订相应的解决措施，经总经办审核批准后实施。5.2.5 对于重免发生的违章或造成严重污染的事故，责任部门应按照纠正措施管理程序要求采取纠正措施，以便消除实际或潜在的违章原因。5.3 接收纠正措施报告5.3.1 责任部门收到纠正措施报告，应召集相关岗位人员评审、讨论并填写：a对不合格进行评审：b确定不符合原因；C确定类似的不符合是否存在，或可能潜在发生的不符合；e制定纠正措施。制定的纠正措施应充分考虑实施的风险5.3.2 组织实施纠正措施。5.4 验证纠正措施5.4.1 验证人填写验证效果等情况，得出结论并签字确认。542验证不通过的重新发出纠正措施报告5.5 内审不合格项的纠正和纠正措施内审发现的不合格项的编制和责任部门纠正、内审小组的验证等要求见内部审核管理程序。6记录6.1 纠正措施报告6.2 不合格项报告