过程描述分析与风险识别卡.docx

附件3过程描述分析与风险识别卡过程编号与名称SP7存货管理制订日期2017/7/25修订日期年月日过程的客户（前过程）生产部过程所TF者计划物流部总监、仓库主管过程的供应育（后过程）外部客户衡量客户的满意度Gfr效性）衡应过程的目的/目标（效率）绩效，指标准则，方法避免喙客提供1、有效计划与协调并配合相关部门的需求，以经济合理的方法供应物料。2、防止及降妖阵存品的损失。3、适当分配存货成本。k维持永续盘存。5、加强呆废料的预防及管理。6,提高保管及收发效率1、存货周转次数1、仓储管理程序2、产品识别与追潮管理规定3、搬运、储存与防护管理规定4、库存品质房抽查规定过程的描述过程分析风险分析输入要素步骤输出职责技能资源信息绩效评价测量方法风险识别反应计划1 .采购申请2 .材料入库单3 .仓库移库单4 .出货看板5 .库存品储存期限规定表1 .进料作业2 .发料作业3 .入库作业4 .交货作业5 .标识作业6 .先进先出1 .库房与储存区域平面定置图2 .储位与存货对照表3 .产品识别标示单4 .仓库物料收发览表5 .盘点清单6 .在制品品质抽查记录（oracle）7存货周转次数推移图计划仓库L电话、FAX、EMAIL、电脑等事务设备2.电脑及软件系统3 .搬运设施储存容器/料架4 .厂房及储存区域5 .安全设施6 .磅种等计Si器具1、存货周转次数季营业金额*4/平均总存货金额1 .供应商交期延误2 .出货的产品标签及数量错误L建立采购员跟催进度。实时监控。2.出货前再次核对批准审查拟制: