仓库盘点方案模板.docx

仓库盘点方案模板为检核我们日常仓储管理工作，提高企业仓储管理水平，根据公司药品盘点制度的规定，进行20*年度/季度/月度盘点，特制定本方案。一、盘点准备1、盘点期间停止开票及收发货物，客服部提前通知客户盘点期间暂停销售开票、采购部通知供应商停止送货，确保实物保持静止状态。2、财务部负责将盘点日前的单据审核。3、仓储部负责在库货位商品的整理，按货位号打印盘点表。4、信息部、质量管理部负责计算机系统数据处理工作，要求系统内无待处理单据，确保数据的准确性。5、盘点工具签字笔、水性笔、计算器等由参盘人员自行准备。二、盘点安排1、盘点时间：20*年*月28-29日（本周五、周六）2、盘点人员：分为*组，2人一组，第一个成员为组长，每组交叉复盘。第一组：*、*责任区域：L15号货架3、盘点表分发与汇总：(1)盘点前各小组组长负责到仓储部经理处领用盘点表，盘点结束时，盘点人员签名，回归汇总。(2)盘点过程中遇到的问题请及时反馈给仓储部经理处理。4、盘点注意事项：(1)参加盘点人员，必须认真负责，一人负责整理货物，清点数量，一人负责记录，记录人员核查盘点表上的每项内容，包括品名、规格、药品上市许可持有人、生产厂家、单位，生产批号、生产日期、有效期、批准文号等，两人分别清点数量，当两人点数一致时，记录人员核查与盘点表上的数量是否一致，不一致时两人应分别重新清点数量，所记录的数量一定是实物数量，确保真实准确。(2)所有计量规格、单位请以盘点表上的为准，如：实物包装规格为：48片/2小盒,盘点表上的规格为48片*2小盒,则按中盒计数，若盘点表上的规格为48片,则按小盒计数，实物数量折算成小盒。三、盘点后期L整理差异品种经仓储人员复核最终确认，生成差异表，仓储部会同质量管理部分析查找原因，制定纠正和预防措施。2、差异表经财务审核、总经理审批后，由信息部、质量管理部负责计算机系统数据的修改。3、打印盘点损溢单报财务下帐。4、盘点报告由仓储部、质量管理部、信息部、财务部负责人共同签字确认，报总经理审阅。附：盘点报告写法盘点报告的关键其实还是写出这次盘点中发现的问题，制定改进方法，而不是简单的罗列这次盘点的结果。从结果找出仓储内部管理控制上有什么漏洞，应该如何改进。当然有关这次盘点的盘盈盘亏情况的处理也应该是报告中的一部分。盘点报告一般分三个部分第一部分，介绍盘点基本情况根据公司药品盘点制度的规定，于20*年*月*日组织盘点小组人员，进行年度/季度/月度盘点。现有库存共有*批次，金额*万元，本次盘点采取对账式盘点方法对合格品库、待验区、不合格品库的全部库存逐一核对实物。分为*组，2人为一组，第一个成员为组长，每组交叉复盘，确保盘存结果无误，详见盘点表。第二部分，盘点结果本次仓库实物盘存，与计算机系统数据产生了一些差异，盘盈*元，盘亏*元，具体明细附后，详见盘点差异表。第三部分，盘点数据异常原因和处理情况L原因分析2、改进措施