龙田镇2020年林下养鸡重点项目绩效自评报告.docx

龙田镇2020年林下养鸡重点项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目实施的主要内容、计划和目标主要用于林下养鸡25000羽（其中军屯村养殖IOOOO羽， 代店村养殖5000羽、乐业村养殖IOOOo羽）、鸡舍、管理 用房建设、水和路配套设施建设、思州鸡苗购置、鸡疫苗防 疫。具体分配如下：序 号主要建设内容单位规模 数量单价（元）金额（万 元）备注1鸡舍平方米2500220 元f55乐业村、军屯村各IOOOn1、代店村 500 m12水箱（2吨/个）个10500元/个0.5乐业村、军屯村各4 个、代店村2个3水管（直径20mm）千米53元/米1.54毛石路开挖3公 里等附属基础设 施工程公里32万元/公里65鸡苗D2500013元/只32.56新建管理用房120 ma平方米120250 元f3军屯村80 m乐业村 40 m27购买药品6. 448项目公示公告1.06合计106二、项目完工和资金使用情况（一）项目完工情况已完成实施方案要求：林下养鸡25000羽（其中军屯村养 殖10000羽，代店村养殖5000羽、乐业村养殖10000羽）、 鸡舍、管理用房建设、水和路配套设施建设、思州鸡苗购 置、鸡疫苗防疫。（二）资金使用情况林下养鸡项目资金106万元，报账金额89.01万元，结余 16.99万元，结余资金已退回县国库。三、项目管理情况1 .资金使用：严格按照财政扶贫项目资金要求进行资金 管理，按照贵州省财政专项扶贫资金管理办法（黔财农 200220号）、省人民政府办公厅关于印发关于建立 财政专项扶贫资金安全运行机制的意见的通知（黔府办 函201546号）、岑巩县县人民政府办公室关于印发岑巩 县财政专项扶贫资金国库集中支付管理规程的通知（岑府 办发201736号）、岑巩县县人民政府办公室关于印发岑 巩县财政专项扶贫资金报账制实施细则（暂行）的通知（岑 府办发201851号）的相关规定要求，切实做好项目和资金 的衔接工作。2 .项目实施监管：成立项目组织管理领导小组，由党委 书记任组长，镇长任常务副组长，联系村领导任副组长，相 关站股所、第一书记、村五大员为成员，党委书记、镇长亲 自抓，分管领导具体抓，下设办公室在扶贫和农业综合服务 中心，负责产业项目实施的协调和调度。负责项目自筹资金 的组织和落实，以及人员确定、土地协调、物资配套等的协 调，同时发挥村级合作社示范带动作用。设立项目办公室， 负责项目的组织和日常管理，制定项目管理办法，督促检查 任务落实，收集和整理项目资料。四、项目效益情况根据项目建设初期军屯村、代店村和乐业村召开村民代 表大会讨论通过，并报镇党政领导班子会议集体研究，达成 村集体与贫困户利益联接机制。扶贫资金投入形成的资产， 由村集体管理，通过承包的方式交给经营主体使用获得收 益，按照财政专项扶贫资金106万元的8%收取租金，每年获 取租金8. 48万元，经村民代表大会讨论决定，收益的70% 用于覆盖军屯村、代店村和乐业村建档立卡贫困户60户， 村集体收益的30%主要用于村级集体滚动发展、村级公益性 事业建设、村级公共服务运行维护、建立风险准备金等。合作期限3年，合作期限结束，需将投入的扶贫资金以 实际采购的鸡苗、药品费用返还到项目实施村村委会对公账 户，所形成固定资产归项目实施村村委会所有。2020年度重点项目支出绩效评分表项目名称龙田镇林下养鸡项目一级指标二级指标三级指标评价内容分值得分决策（15分）项目立项立项依据 充分性项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策：项目立项是否符合行业发展规划和政策要求：项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。33立项程序 规范性项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求：事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策。33绩效目标绩效目标 合理性项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）22绩效指标 明确性是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现： 是否与项目目标任务数或计划数相对应。33资金投入预算编制 科学性预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配：预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹贤。22资金分配预算资金分配依据是否充分：22实施单位主管部门及代码岑巩县扶贫办岑巩县龙IIl镇人民政府合理性资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。过程（25分）资金管理资金到位率资金到位率=（实际到位资金/预算资金）XloO虬实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项 目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。55预算执行率预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）× 100%»实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付 的资金。55资金使用 合规性是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。55组织实施管理制度 健全性是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度： 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。55制度执行 有效性是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归 档：项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。55产出（40分）产出质量实际完成率实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的 产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目 期）内计划产出的产品或提供的服务数量。1515质量达标率质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）XlOO虬质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既 定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单 位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他 标准而设定的绩效指标值。1010产出时效完成及时性实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间O计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需1010的时间。产出成本成本节约率成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标 实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一 般以项目预算为参考。50效益（20分）项目效益实施效益项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影 响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。1010满意度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单 位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。1010总分10095