项目自评报告.docx
项目自评报告项目名称：公务用车平台及车辆运行费项目单位：天水市麦积区机关事务服务中心主管部门：天水市麦积区机关事务服务中心目录一、项目概述4（一）项目概况4（二）立项依据4（三）设立的必要性5（四）保障项目实施的制度、措施5（五）实施计划5（六）总目标6（七）年度目标6（A）需要说明的其他问题6二、资金安排使用情况表6三、自评价结果及分析7（一）完成正常的指标7（二）没有完成绩效目标的指标8（三）原因解释8（四）主要绩效9四、问题及整改9（一）主要问题91 .预算与执行方面.92 .项目管理方面.93 .项目产出及效益94 .资金管理方面.105 .制度或机制建设方面106 .满意度方面.107 .其他方面.10（二）整改建议101 .预算与执行方面.102 .项目管理方面.113 .项目产出及效益114 .资金管理方面.115 .制度或机制建设方面116 .满意度方面.117 .其他方面.12（三）整改落实121 .顼算与执行方面.122 .项目管理方面.123 .项目产出及效益124 .资金管理方面.125 .制度或机制建设方面136 .满意度方面.137 .其他方面.13五、附表1.项目自评价评分表13一、项目概述（一）项目概况L麦积区公务用车平台车辆运行费：平台车辆共33辆，燃油费1600元/车.月*33辆*12月共计63.4万元；保 险费7000元/车.年*33辆共计23.1万元；维修费20000元/车.年*33辆共计66万元；车辆审验费310元/车.年*33辆 共计1.1万元；洗车费33辆车共计2.4万元；过路费800元/车.月*33辆*12月共计31.68万元；停车费300元/年*33 辆共计0.99万元；车辆运行费共计188.67万元。2.平台车辆终端服务费1080元/车.年*66辆，共计71280元。3,平 台司勤人员出车伙食补助：根据天水市麦积区党政机关差旅费管理办法在区内乡镇出差，当日出差返回的，每 人每天按40元“早10元，午、晚各15元”的标准只补助伙食费，平台33辆公务用车，保证一车一司机，平台共 有司勤人员33人，40元/天*25天*33人*12月共计39.6万元。4、公务用车平台运行经费（办公用品购置、事故处 理费用、诉讼费、律师服务费、驾驶员体检费等）共计14.1万元。（二）立项依据政策依据：区委办发【2018】87号中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发天 水市麦积区区级机关公务用车制度改革后跨区域公务出行和区直部门行政综合执法用车服务保障方案的通知 麦积区公务用车信息管理调度平台建设项目政府采购合同（）设立的必要性保障全区公务用车改革后跨区域公务出行和区直部门行政综合执法用车（四）保障项目实施的制度、措施区委办发【2018】87号 中共天水市麦积区委办公室 天水市麦积区人民政府办公室关于印发天水市麦积 区区级机关公务用车制度改革后跨区域公务出行和区直部门行政综合执法用车服务保障方案的通知（五）实施计划全区各用车单位需提前一天通过公务用车平台申请单位用车，公务用车服务平台审批，双方确认用车时间， 平台派车，驾驶员按约定时间、地点、目的地执行出车任务。车辆运行费用按行驶里程每天进行核算，财务每周统 计后报账。（六）总目标保障全区公务用车改革后跨区域公务出行和区直部门行政综合执法用车（七）年度目标保障全区参加公务用车改革的区级部门（单位）跨区域公务出行和区直部门行政综合执法用车（A）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金实际支出数其中：本级财政资金合计150000001229483. 8300. 00%二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率 （本级财政资金）预算数其中：本级财政资金实际支出数其中：本级财政资金15000001229483. 83三、自评价结果及分析综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价 结果为:总得分97.90分，属于“优秀二（-）完成正常的指标财务监控有效性（评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等 必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况）；资金使用规范性（评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规 和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估 认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续）；财务管理制度健全性（评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收 入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购 管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度）；项目管理制度健全性（评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法 合规的管理制度、办法或方案）；政府采购合规性（评价目标值：合规，业绩值：合规）；车辆行驶里程（评价目标值：400000,业绩值：400000）;设备长效维护机制健全性（评价目标值：健全，业绩值：健全）；（二）没有完成绩效目标的指标预算执行率（评价目标值：100%,业绩值：81.9%）;参加车改各用车单位（评价目标值：90%,业绩值：95%）;（三）原因解释 无(四)主要绩效无四、问题及整改(-)主要问题1 .预算与执行方面 无2 .项目管理方面无3 .项目产出及效益4 .资金管理方面无5 .制度或机制建设方面无6 .满意度方面无7 .其他方面无（二）整改建议1 .预算与执行方面无2 .项目管理方面无3 .项目产出及效益无4 .资金管理方面无5 .制度或机制建设方面无6 .满意度方面无7 .其他方面无（三）整改落实1 .预算与执行方面无2 .项目管理方面无3 .项目产出及效益无4 .资金管理方面5 .制度或机制建设方面无6 .满意度方面无7 .其他方面无五、附表1.项目自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分 说明数据来源及 支持材料 （附件）一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分 说明数据来源及 支持材料 （附件）投入和管理 目标20投入管理3.33预算执行率3.33100%81.9%2.73绩为0%满,<低扣重的序为 业值10得分降1%权分1%完止财务管理9.99财务监控有效 性3.33有效已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控;按项3.330%明有算金10说所预资一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分 说明数据来源及 支持材料 （附件）目进行成本核算，以及 项目成本差异情况执行 完毕。资金使用规范 性3.33合规不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理办法的规定； 符合项目预算批复或合 同规定的用途;项目的 重大开支经过评估认 证;预算资金的拨付有 完整的审批程序和手续3.33具备 1个 要素 得 20%权 重分。 如果 缺要 素4 或缺 要素 5本 指标 不得 分。财务管理制度 健全性3.33健全往来资金结算管理相关 规定完整;支出管理相 关规定完整；收入管理 相关规定完整;现金及 银行存款管理相关规定 完整；财务监督管理相3.33业绩 值为 100% 得满 分，每 降低一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分 说明数据来源及 支持材料 （附件）关规定完整；资产管理 相关规定完整；采购管 理相关规定完整；预算 管理相关规定完整；已 制定专项资金管理制度 或有适用于本项目的财 务管理制度1%扣 权重 分的1%,扣 完为JX- Q项目管理6.68项目管理制度 健全性3.33健全项目管理制度（机制） 具备可操作性;项目管 理制度（机制）内容完 整，覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案3.33具备 要素1得50%权刀9合一 项得 25%权 重分。政府采购合规 性3.35合规合规3.35一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分 说明数据来源及 支持材料 （附件）资产管理O产出目标40数量40车辆行驶里程4040000040000040.0质量0时效0成本0效果目标30经济效益0社会效益0环境效益0满意度30参加车改各用 车单位3090%95%28.5一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分 说明数据来源及 支持材料 （附件）影响力目标10长效管理10设备长效维护 机制健全性10健全健全10.0人力资源0部门协助00.0配套设施0信息共享0其它0总计10097.90评价等级优秀19
