管理评审程序全套.docx

管理评审程序全套管理评审制/修订日XX年08月Ol页次1/2程序期日1.目的:建立管理评审程序以确保品质、QCo80000管理体系的充分性、有效性和适宜性。2.范围:适用于朗世润电子有限公司品质、QCO80000管理体系的评审。3.权责：3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告品质、QCo80000管理体系的运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告，批准矫正预防措施计划。3.3品质部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所须资料，负责对管理评审后的矫正预防和改进措施进行追踪验证。3.4其他部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关矫正预防措施。4.定义：无5.内容：5.1管理评审计划：5.1.1公司每年至少进行一次管理评审，可根据实际需求具体安排。5.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。5.1.2.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化口寸d5.1.2.2发生重大品质事故、或HSF问题、用户关于品质有严重投诉或投诉连续发生时。5.1.23当法律法规、标准及其他要求有变化时。5.1.2.4市场需求发生重大变化时。5.1.2.5即将进行第三方审核或法律法规规定的审核时。5.1.2.6其他情况需求时。5.1.3品质部负责于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理核准，计划内容主要包括评审时间、目的、范围及参加人员、评审依据和内容等。5.2管理评审的输入:a）以往管理评审所采取措施的实施情况。（管理者代表）b）与质量/HSF/环境管理体系有关的内外部因素的变化（包含法律法规和顾客要求变化等）。（管理者代表）C）有关质量管理体系绩效和有效性的趋势性信息。（管理者代表）d）内外审核的结果/不合格纠正预防措施状况e）应对风险和机遇所采取措施的有效性。（管理者代表）文件名称文件编号LSRIQA4-002版本/版次A/0管理评审程序制/修订日期XX年08月01日页次2/2f）不良质量成本（内部和外部不符合成本）。（财务部/品管部）（IATF16949）违反HSF法律法规和顾客要求的损失（QCo80000）。g）过程有效性、效率及产品符合性的衡量。（各部门/品管部）h对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（IATF16949）0i）顾客满意，HSF顾客满意度及反馈抱怨。（业务部）j）对照维护目标的绩效评审（IATFl6949）。k）通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识（IATFl6949）。I）实际现场失效及其对安全或环境的影响（IATFl6949）.m）资源的充分性。n）改进的机会。方针、目标（包括HSF方针和目标）和指标实现情况以及其对内外部环境的持续适宜性和有效性；p危害物质的识别和使用以及削减计划的执行情况（QCo80000）。5.3管理评审的准备:品质部根据管理评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求企业各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。5.4管理评审会议：5.4.1总经理主持评审会议，各部门主管和有关人员对评审输入做出评价，对己有的或潜在的不合格项提出矫正预防或改进措施，确定责任人和改正时间。5.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论。5.5管理评审的输出：A）提出质量/HSF方针、经营计划中规定的质量目标和质量体系文件的修改要求：B）质量/HSPM改进活动，包括改进质量/HSPM体系及其有效性的改进：C）为满足并保证质量/HSPM体系要求所需补充的各种资源；D）对长期、年度经营计划进行修订:E）与顾客要求有关的产品的改进；F）HSF计划的符合性；G）危害物质的识别、使用情况；H）变更（包括HSF体系、满足法律法规和顾客要求变化能力的变更、满足所需有害物质检查监视测量设备能力变更）I）顾客对提供产品的满意程度改进。文件名称文件编号LSRIQA4-002版本/版次A/0管理评审程序制修订日期XX年08月01日页次2/25.6管理评审所形成的记录按记录管制程序执行6.相关文件：记录管制程序（LSRlDC2-002）7,相关表单：7.1管理评审计划(LSRIQA4-004)7.2管理评审报告(LSRlQA4-005)7.3项目的实施及验证报告(L5RIQA4-031)7.4改进项目计划(LSRIQA4-032)