委托招标流程与内部控制矩阵.docx

委托招标流程与内部控制矩阵1.委托招标流程2.委托招标内部控制矩阵控风险控内控要求制描述制控制措控控责任部控制依点目施制制门（岗）据标频类率型B2未选确保1.制定按关工程项"工程项择合选择专业机需键目部经目部工适的到合构的选不绩理作制外部适的择标准，定效度""企专业外部确保委期指业委托机构，专业托招标标招标工导致机构工作科作办法"招标学、准工作确、公正过程、2,重点结果关注外均不部机构可控，的专业影响资质、业招标绩和声工作誉、专业的质人员素量质、相关业务经验等3.对于招投标不同阶段，选择不同的外部机构，不得互相干扰，以免影响招投标工作的公正性B3未与确保1.加强按关工程项"工程项外部与外对合同需键目部经目部工专业部专内容的不绩理作制机构业机审核，确定效度""企及时构及保合同期指业委托签订时签内容准标招标工合同订了确无误作办或签详2.取得法""企订的细、授权后业合同合同完备及时与管理制有漏的合相关机度"洞，影同构签订响双合同，严方合格遵守作关签订合系同的程序，确保相关签字、盖章等程序准确无误3.做好合同的备份与保管工作ClO未按确保1.开标按职外部专中华启美开标时间和需责业招标人民共规定工作地点应不分机构负和国招进行是符当在招定工责人标投标开标合要标文件期法工工作，求与中预先程建设影响程序确定施工招开标的2.开标标投标工作过程应管理办的公邀请所法"委正性有投标托招标与合人或其合同"理性代表出席，并委托公证机构进行检查和公证3.企业要在在不影响外部专业机构工作的前提下监督、协助开标工作Cll评标确保1.应当按职外部专评标标准评标履行完需责业招标委员会与方工作备的标不分机构负和评标法不恰当，评标的内容与程序书签收、登记和保管手定期工责人方法暂行规定"委程序不正当，影响评标工作的公正性是科学合理的续2.准确记录投标文件签收旧期、地点和密封状况，签收标书后应将投标文件存放在安全保密的地方，任何人不得在开标前开启投标文件托招标合同"C12定标确保1.按照按职外部专评标工作中标规定的需责业招标委员会不符人的权限和不分机构负和评标合规确定程序从定工责人方法暂范，未是符中标候期行规由相合程选人中定"委关权序确定中托招标限的的，标人，及合同"决策并取时向中机构得了标人发进行决策出中标审议，机构通知书，导致的授在规定无法权的期限确定内与中到合标人订适的立书面中标合同,明人确双方的权利、义务和违约责标人