2015年交通、节能减排安全专项内审审核评价报告 (反馈版).docx

需华润燃气ChinaResourcesGas内部资料，注意保密濮阳华润燃气有限公旬2015年度交通安全、节能减排安全专项内审评价报告编制人：杨肖青李征审核版本：（完整版/简化版）一、审核结果及分析1.审核结果根据本次的考评结果，节能减排的整体得分为：42分；安全体系建设的整体得分为：72.5分。具体分数见下表：考核内容总分实际总分得分得分率节能减排25212184.0%交通管理2516,9516.9567.8%2.审核计划实施情况2015年6月15日-18日，审核小组按照审核计划的安排。本次审核人员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅制度、文件等形式查找客观证据，发现了一些亮点和不足，本次审核共发现亮点3项，不符合项共10项，额外扣分项1项。关于亮点的部分见本报告第五章2015年度体系及职安健专项审核内审评价报告，审核不足的建议见本报告第六章2015年度交通及节能减排专项审核内审评价报告。在审核时，发现的问题,审核小组都及时与受审核部门人员进行了沟通，并在6月18日举行的末次会议上进行了通报。二、审核工作概况1.审核目的考察公司的管理、节能减排建设状况，及执行集团审核评价制度的情况。2.审核范围1)受审核相关部门濮阳华润燃气有限公司安全技术部、总经办、2个部门。2)受审核场所场所类型名称公司办公场所安全技术部、总经办施工现场场站居民小区商业客户无工业客户无3.审核准则b华润燃气安全管理体系建设指引执行情况；华润燃气控股有限公司场站管理、输配管理、安全专项审核评分管理制度执行情况；亨有关的法律、法规和标准执行情况;4.审核组成员及分工审核小组姓名公司及职务审核分工组长：杨肖青安全员节能减排组员:李征安全员交通管理5.审核时间2015年6月15-18日6.审核类型濮阳华润燃气有限公司安全内审（简版）三、审核后续工作对不符合项整改的要求本次不符合项的审核报告包含审核发现、整改建议和风险等级，由于篇幅有限，整改的建议仅罗列出一种或两种好的做法。被审核部门应认真查找发生问题的深层次原因，并对可能存在同类问题的项目开展自查，做到举一反三。成立审核整改工作小组，由部门经理任组长，定期组织开展审核整改复查工作，按要求填写审核整改复查反馈报告上报至安全管理部，由安全技术部挂牌督办整改，直至隐患消除。在整改期间，相关部门应安排专人负责了解所有不符合项的整改进度，并在公司安委会上通报。四、审核其他事项1.审核报告的说明审核是一个抽样过程，受到审核时间的限制，只能采用抽样的方法，具有一定的风险性和局限性；且由于审核人员的工作经验不足，有些不符合要求的地方可能还没有被发现，审核的结果也存在一定的片面性，未必能够完全反映受审部门安全管理的真实状况，该审核报告仅供参考。2.不同风险级别的整改要求如下：风险级别整改要求整改负责人（建议）5立即整改总经理4尽快整改副总经理3一般部门经理2一般班组长1一般班组长3.安全内审整改率对于本次审核中发现的不符合项中，高风险项目将作为安委会特别关注的内容，这些项目的整改情况将作为安全内审整改率的考核项目，并作为公司安全管理表现的重要指标。4.致谢感谢各受审部门对公司内审工作给予的五、场站、输配、安全专项审核亮点报告项目主要发现改善建议风险级别（最高为5）亮点1.车辆定点停放，有专人检查，并对每月车辆停放情况进行通报二：;ycm.xu三*'OM*-'*IMM一一2.长途车的使用，批准均有登记，各级领导均有签字，+,ISK¾Tj口I华向也'1<1由公闻，削R三小1”J:3.邀请交警队讲师对公司专兼职驾驶员进行培训M/I项目主要发现改善建议风险级别（最高为5）4.5.六、场站、输配、安全专项审核改善项报告1节能减排项目主要发现改善建议风险级别（最高为5）1.高耗能设备管理公司高耗能设备台账32.信息传递公司车辆用油记录台账33.未见各部门自用气记录台账24.5,2.交通管理项目主要发现改善建议风险级别（最高为5）1,专兼驾驶员的管理2015年公司未与专兼职驾驶员签订安全协议或承诺书。建议尽快签订2015年专兼职驾驶员安全协议或承诺书。32.交通安全规定及车辆检查2015年未对违章情况登记建议完善台账2项目主要发现改善建议风险级别（最高为5）3.交通安全规定及车辆检查随机抽查0679车辆，前保险杠破裂、右前雾灯不亮L手载灭火器建议加强车辆驾驶员培训，尽快配备车载灭火器2fJJ067?IBMM4.车辆保养抽查RQ939车辆，发动机皮带松、右后角保险杠有裂痕、未配备灭火器建议对车辆及时进行保养，尽快配备车载灭火器，加强车辆驾驶员培训。25.危运车管理未见危运车辆台账资料建议尽快建立台账36.未见危运车使用证书建议提供危运车使用证书，部门进行备案。27.未见CNG槽车GPS管理资料建议建立槽车运行记录，定期查看GPS和行车记录仪，杜绝超速驾驶、超时驾驶、疲劳驾驶现象，要定期有专人进行跟踪检查38.未见CNG槽车行车记录仪，未建立危运车运行记录台账建议建立槽车运行记录，定期查看GPS和行车记录仪，杜绝超速驾驶、超时驾驶、疲劳驾驶现象。39.未见危运车监督检查记录，对固定路线的道路风险评估；对危运车管理有监督检查和问题跟进措施建议公司尽快开展此项工作310.额外扣分项车辆多次违章、扣分，公司未进行处理尽快处理2华润燃气CZg Resources GaS文件名称：安全审核报告文件缰号：CRCGAS-SA-2014XX