霞工〔2018〕24号霞浦县总工会2017年度全国及省市退休劳模津贴支出绩效评价报告.docx

霞工2018）24号霞浦县总工会2017年度全国及省市退休劳模津贴支出绩效评价报告县财政局：现将我单位2017年度全国及省市退休劳模津贴支出绩效评价报告如下：一、项目概况根据霞浦县财政局关于开展2017年财政支出项目预算绩效管理和一般预算支出进度考评工作的通知（霞财绩效（2017）2号文）的要求，霞浦县总工会帮扶经费纳入2017年度财政支出绩效评价范围。现将自评情况汇报如下：（一）项目单住基本情况霞浦县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，单位地址霞浦县福宁大道九大馆行政服务中心四楼，单位负责人陈健锋，项目负责人王璀，财务负责人林云娟。一、负责区县系统、乡镇工会联合会、机关企事业工会委员会领导班子选举和换届改选指导工作，指导基层工会组建、经审委女职工委建立、统筹协调工会干部培训工作。二、负责"职工之家"建设职工小家建设，完善工会组织体系，负责劳模、"五一"劳动奖状（奖章）的评选表彰，推动和规范工会社会工作者队伍发展。三、负责指导基层工会开展劳动关系和谐企业创建，开展集体协商和民主管理工作，负责推进涉及女职工特殊利益的专项集体合同签订和劳动关系协调工作，指导调处劳动争议和化解群体性事件，开展法律宣传、法律咨询、法律援助，统筹协调农民工工作。四、源头参与本县有关涉及职工利益的法律、法规和政策的制定、修订和标准调整及开展相关工作，组织协调工会服务职工实事项目及相关工作，组织开展帮困送温暖、就业援助、职工互助互济等工作。五、统筹市总工会宣传工作，指导开展职工思想教育工作。六、负责工会经费收缴、管理和使用工作，指导督促各级工会加强工会资产管理。（二）项目基本情况霞浦县总工会2017年度全国及省市退休劳模津贴项目起止时间为2017年1月I日至2017年12月31日，项目实施单位为霞浦县总工会。项目开展宗旨为全心全意为广大职工服务，一方面为困难职工提供生活、医疗、助学救助，为下岗失业职工提供再就业帮助。另一方面为合法权益受到侵害的困难职工、工会工作者提供法律援助。通过地方财政支持、争取社会捐赠、工会经费安排，构建"党政主导、部门配合、工会运作、社会支持"的大帮扶格局。总体目标：通过评选全国、省、市级劳模及"五一"劳动奖章活动，激励带动广大职工以劳模为榜样，争当劳模，间接提高企业的生产效率，促进社会的和谐稳定发展。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况霞浦县总工会2017年度全国劳模2人、省级劳模28人、省五一劳动奖章及市级52人、79、80劳模103人，总计185人，实际发放津贴185人，执行率100%。项目执行期间，霞浦县总工会通过不断加强与劳模人员联系，及时掌握最新劳模人员情况，事中事后监督相结合，有力保障了项目的顺利开展。（二）项目财务管理状况2017年度预算安排24.12万元，实际使用24.12万元，预算执行率100%。项目经费管理及使用严格依照宁模委办201010号关于发放市级退休劳模荣誉津贴的通知、宁模委办20144号1979、1980原地委行署联名表彰的先进生产（工作）者纳入宁德市级劳动模范管理的通知、宁德市人民政府专题会议纪要201475号市政府、市总工会第七次联席会议纪要及工会会计制度执行。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况霞浦县总工会依据项目性质，选取"比较法"、"公从评判法”进行项目评价。经检查核实全国劳模2人，合计0.48万元；省级劳模28人，合计5.04万元；省五一劳动奖章及市级52人，合计6.24万元；79、80劳模103人，合计12.36万元，总合计185人,金额24.12万元。项目自评得分98分，评价等级优秀。（二）项目绩效目标完成情况项目年初绩效目标中经费支出时效目标定于2017年12月31日前完成，实际完成时间为2017年12月31日前，目标值完成比例100%；全国及省市退休劳模津贴绩效目标值定为24.12万元，实际完成值24.12万元，目标值完成比例100%；数量目标值定为劳模185名，实际完成值为185名，目标完成比例100%；服务对象满意度目标值定为100%,实际完成值为100%,目标完成比例100%O通过发放全国及省市退休劳模津贴项目的开展，缓解了退休劳模生活困难，提升了其生活的经济效益，同时激发了向劳模人员学习的积极性，间接提高了企业的生产效率，促进了社会的和谐稳定。（三）项目绩效分析项目绩效自评满分100分，自评得分98分，具体分析如下：1.投入指标总分30分，计得30分。满分项：时效情况能按时开展并结束，计得5分；项目立项合理、规范，绩效指标完成率100%,计得9分；资金落实到位率100%,及时率100%,使用率100%,财政投入乘数达到预期，计得16分。2.过程指标总分30分，计得29分。满分项：业务管理制度健全，执行有效，档案管理严格依照规定进行，计得9分；财务管理制度健全，资金使用合规、安全，计得12分；会计信息管理，信息规范性不够规范，失0.5分，信息完整性不够及时,失0.5分，计得8分。3.产出与效益指标总分40分，计得39分。满分项：产出数量指标中慰问劳模数完整，慰问标准合理，完成及时，计得20分；产出质量中劳模津贴发放如期完成，计得10分；项目效益表现为社会反馈良好，宣传力度次强，受惠退休劳模满意率高,有效提升退休劳模人员生活幸福感，对在职人员工作态度起到重要作用，计得9分。失分项：社会效益次强，失1分。四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题1项目宣传力度有待增强。应多加提倡向劳动先进工作人员学习，普及劳模的先进事迹。2项目指标设置能力有待提升。一方面是第一次开展绩效量化自我评价，对各项指标所蕴含的意义理解不足；另一方面是对项目量化的指标设置还不够科学合理。3.项目人员变化的及时到位性，还有待加强，人员的变化还未第一时间报备掌握。（二）项目改进措施1搭建一个宣传劳模事迹的平台。以劳模思想激励职工，用劳模精神引领广大职工，宣传劳模的先进事迹，使劳模精神不断发扬光大，2营造一种弘扬劳模精神的氛围。印发“弘扬劳模精神，努力创先争优"倡议书、制作劳模和先进事迹展板进行展出，展示劳模的风采，并为"五一"劳动奖章获得者营造出浓烈的喜庆氛围。3.形成发挥劳模作用的机制。创建和谐劳动关系，发挥劳模传帮带的作用，提高广大职工的生产、技能、管理水平，激发广大职工的主动性、积极性和创造性，发挥劳模在促进企业稳健发展中的示范导向作用。五、下一步改进工作的意见和建议1.建议加强财政支出项目绩效相关业务知识的培训工作；2.建议尽早制定出台财政支出项目绩效评价参考指标正式文件，规范各指标体系内容格式。霞浦县总工会2018年7月13日