光电集团品质部工作不合格品控制程序.docx

光电集团品质部工作不合格品控制程序1、目的建立并保持对不合格的原材料、工序产品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。2,适用范围本程序适用于原材料、工序产品发生的不合格品的处置。3、不合格品控制程序流程图4、不合格品的分类a）不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的；b）轻微的不合格品一针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；C）重大的不合格品一指既违背作业要求，又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品（包括不合格原辅材料的拒收/报废）。5、工作程序5.1不合格原材料的控制程序5.1.1.标识和记录经检验和试验的原材料，一经发现不能满足技术要求时，由品质部检验人员出具"IQC来料检验报告"，物料仓工作人员对不合格原料作相应的标识和隔离，防止在适当处置之前使用。5.1.2评审和处置a）对轻微的不合格原料，由品质部检验人员即时评审，并在检验报告单上，详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经品质部主管批准后放行入库；并由物料仓工作人员作相应的标识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供方，必要时由供方提出让步申请；b）对重大不合格原料，由品质部填写"IQC来料检验报告”，交常务副总裁进行评审。评审结果可能：1）让步接收；2）退货/报废；评审结果由常务副总裁批准后分发各执行部门。5.2不合格工序产品的控制程序5.2.1标识和记录a）返工：各生产工序过程中所生产的不合格，如能采取某种措施进行返工处理的须进行返工处理，返工后的产品由品质部进行检验，经检验合格后才能进入下道工序。b）降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可以降级使用或作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放，并做好相应的标示与记录。C）挑选使用：可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出来的产品经品质部复检合格后才能进入下道工序使用。d）工序产品发生不合格情况应在“各工序产品质量反馈表”记录上完整反映。5.2.2评审和处置a）生产拉每日生产数量与不良数量必须在"各工序产品质量反馈表”上如实反映，挑选出来的不良品，生产拉在批量生产完工前，通知品检进行检验。b）当判定为轻微不合格品或是能退换货的工序产品，由生产部填写“退货单”注明原因并标识好产品型号、数量、不良原因；经品质部主管签字确认后，包装好退回仓库，由仓库统一进行退换。C）当判定为重大不合格品需报废时，由生产部填写"退货单”注明原因并标识好产品型号、数量、不良原因:经品质部主管签字确认后，呈常务副总裁批准后由相关部门执行。d）批准报废的工序产品由生产岗位隔离、标识，等待处置，并做相应记录。6相关文件6.1采购控制程序。6.2生产和服务提供的控制程序。6.3产品监视和测量控制程序。6.4产品标识和可追溯性控制程序孔6.5纠正和预防措施控制程序。6.6原料检验规程。6,7产品检验规程。7相关记录7.1产品检验报告表。7.2产品异常处理报告。7.3原料检验报告。7.4不合格品评审表。