光电集团品质部来料检验控制程序.docx

光电集团品质部来料检验控制程序1目的对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。2范围适用于供应商提供的所有物料。3.权限职责3.1品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的信息反馈，和判定处理。3.2采购部负责将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复。3.3仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等。3.4生产部负责对特采进料的挑选作业，并统计挑选工时给采购和财务。4.作业程序4.1物料的接收4.1.1物料进厂后，仓库根据供应商的、送货单"收货。并将物料放置于'、待检区4.1.2仓库通知IQC对来料进行检验并打印''采购收货单"交由IQC检验员。4.1.3IQC检验员收到、'采购收货单"后，马上进行检验工作。4.2物料的检验。4.2.1IQC据IQC作业指导书抽样标准对来料进行抽样，抽样遵循随机和分层原理，抽样范围至少达50%o4.2.2依据签名样板及IQC作业指导书开始对产品外观、特性进行检验。翻阅供应商质量履历表了解此物料以往的产品质量并针对性检验；检验完成后将抽取样品归回原处并包装完好。4.2.3检验合格后填写''来料检验报告"呈主管确认，将物料最小包装外贴上合格标识，通知仓库保管员立即移入合格区。4.2.4物料未贴合格标识或未移入合格区，车间不得领用。4.2.5对于生产急需品,仓库需提前30分钟通知IQC进行检验,若检验来不急,IQC对其正常抽样后待检并将物料贴上、特采"标识,以便检验发现问题后追回物料。4.3不合格物料的处理4.3.1物料经检验不合格率超过允收百分比时，IQC填写不合格品进料检验报告，并取13PCS代表性的不良品交于品质主管处审核，将不合格来料贴上''待处理"标识放置于待检区。4.3.2经协商产品不合格则由品管主管填写''异常评审单"并对不合格率、缺陷程度进行评审，交由生产部评审物料的需求日期。4.3.5产品上线日期不受影响时，此批不合格品做退货处理，''异常评审单"交由采购与供应商协商退货方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审；IQC将''待处理"标识换为'、退货"标识，放置于不合格品区，仓库部做好退货准备。4.3.6受产品需求日期限制不宜整单退货时，经总经理审批后，此批不合格品做挑拣处理。、异常评审单"交由采购与供应商协商挑选方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审JQC将''待处理"标识换为、挑拣"标识,放置于不合格品区。挑拣方式决定由我公司自检时，由生产部安排人员协助执行挑拣工作。需生产前挑拣则挑拣完后IQC复检并统计出不良品数量反馈给采购，合格品贴上''合格"标识放置于合格区，不良品贴上''退货"标识放置于不合格区。若需线上挑拣则按不良率补数，由IQC制作缺陷样品随、异常评审单''交由车间主管执行挑拣工作。5相关文件5.1不合格品控制程序5.2进料检验标准6相关记录6.1供应商质量履历表6.2IQC检验报告6.3进料检验记录7进料检验流程图：8特采作业流程图:扣款