内部审计工作总结范文.docx

内部审计工作总结范文一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险20xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计;主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告XX份，发现基础管理方面问题共计XX项，提出审计建议XX条。二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求及时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会*项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作。（三）加强合同审计°审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。四、强化审计问题整改，促进管理不断提升20xx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路,强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升"。20xx年通过对20xx年.20XX年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效,审计检查发现的*项问题已整改完成*项,正在整改2项，整改率XX%o通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。