衡南县原种场2022年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

衡南县原种场2022年部门整体支出绩效评价自评报告为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据县财政关于召开全县财政预算绩效管理工作要求，我场对2022年度本单位财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、部门基本概况(1)、职能职责：贯彻执行上级有关农场和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法纪规章，指导搞好种养业生产，提供农业科技服务，提高农业经济效益，开展水稻、棉花、油菜、水果、烟叶等农作物科研试验示范及推广工作，完成县委、县政府及县农业农村局交办的任务。(2)、机构设置：县原种场下设5个股室，分别为：办公室、财务股、农业生产股、现代农业科研股、工会。二、部门预算单位构成纳入2022年部门预算编制的只有本级预算，三、部门整体支出管理及使用情况2022年部门预算包括我单位本级预算。我场2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款按排的支出。我场收入均为经费拨款，支出包括保障本单位基本运转的经费，我场2022年预算收支平衡。(一)、部门整体支出预算经费情况：2022年总收入237.43万元，其中财政拨款收入214.70万元，其他预算收入22.73万元。（二）部门整体支出决算经费使用情况2022年部门整体支出经费237.43万元，其中基本支出152.48万元，项目支出84.96万元。1、基本支出：2022年基本支出决算数为152.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出：2022年项目支出决算数为84.96万元。三、部门整体支出绩效情况2022年，我单位整体支出情况较好，预算编制比较合理,财务制度健全且执行情况良好，在职责履行上收效较为明显，为全县农业生产工作顺利开展提供了有力保障。1、在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上,保证重点项目支出，压缩一般消费性支出。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。3、严格执行了国库集中支付有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整。4、绩效情况：（一）坚持稳中求进，农业基本盘有效稳固。（二）坚持绿色发展，农业生产环境持续向好。强化农产品质量安全监管。加强农产品质量安全监管标准化建设，深入开展“治违禁、控药残、促提长”三年行动，压实农产品质量安全”属地责任、监管责任、主体责任”。（三）坚持巩固拓展，全面推进乡村振兴战略。派出第一书记共1人，以最强力量共同吹响全面推进乡村振兴“集结号二形成了帮扶有计划、措施有效果、群众得实惠的工作局面。四、财务管理情况我场财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。五、绩效评价工作情况根据湖南省财政厅关于湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法、（清财绩【2022】51号）、湖南省财政厅关于湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法（清财绩【2022】52号）、衡南县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知（渍财绩【2022】32号）、衡南县财政局关于填报2022年预算绩效目标工作的通知（清财绩【2022】31号）文件，我场响应局专题会议精神，制定了工作计划，组织开展全场绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。六、存在的问题及有关建议（一）基本支出经费保障水平偏低。综合我场预算批复看，预算执行人员经费不足，由于非全额人员较多，并且非全额人员没有全口径预算，无三公经费预算，造成人员经费严重不足，如按实发放工资将不能维持正常运转，基本保障面临巨大的压力。（二）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。七、改进措施我场将在内控的指导下，修订更加完善的相关财务制度，进一步使预算编制与农业生产工作相结合，做到财务工作规范合理，各项支出无违规。部门整体支出绩效自评98.2分。