部门整体支出绩效目标申报019年度.docx

部门整体支出绩效目标申报表（2019年度）填报单位（盖章）部门名称桃源县农村能源服务中心年度预算申请（万元）资金总额：143.13按收入性质分：143.13按支出性质分：143.13其中：公共财政拨款：115.16其中：基本支出：98.13政府性基金拨款：项目支出：45纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：27.97部门职能职责概述一是贯彻、执行、实施中华人民共和国节约能源法和湖南省农村能源建设管理办法。负责研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划，负责开发沼气资源，建设沼气工程，发展沼气生态农业，保护农村生态环境；负责太阳能、风能、地热能、微水能及其他生物质可再生能源的开发利用、推广和监督管理，负责全县农村能源后续服务体系建设；负责完成国家、省农村能源建设试点县工作任务。整体绩效目标目标1：加强领导，强化督导抓好农村能源建设已成为新时期农村工作的重点之一，真正做到主要领导亲自抓，分管领导专职抓，办事机构具体抓的工作格局。目标2：加强管理，搞好服务项目体系建设我办将加大对沼气技术知识的推广和普及，多举办灵活多样的培训班和知识讲座，各重点村要培养、引导发展农村沼气服务站，实现太阳能、风能、地热能、微水能、沼气服务社会化，全方位解决沼气用户在使用中的日常困难。目标3：加强沼气生产安全意识教育，确保全县沼气安全使用为保证我县沼气建设快速健康持续发展。我们继续做好安全宣传工作，坚持每年召开一次乡镇分管安全生产领导会议、技术员会议，4月、8月、12月三次下发沼气安全生产文件。数量指标：1、从2019年开始，我们计划每年安排资金35万元、沼气技术员10名，分5个片区，利用三年时间对全县1.8万余口存量沼气池和8处大型沼气工程开展三次大检查、大维修。2、举办三期沼气安全生产管理培训班，培训人次100人以上。3、组织专人下乡入村进行排查安全生产隐患98次以上。4、开展安全生产宣传，下发宣传挂图40幅，张贴宣传标语60条。5、组织安全生产考核1次。部门整体支出产出年度绩效指指标标质量指标：1、安全生产培训，培训合格率达100%；2、安全隐患发现率100%,排查整改率100%,集中供气率100%,清除病池、险池率100%；3、安全生产宣传覆盖面率100%；4、沼气池检查维修覆盖面三年内达100%,2018年达30%以上；5、安全生产考核发现问题100%整改到位。时效指标：2019年1月1日2019年12月年日。成本指标：控制在预算成本143.13万元之内。基本支出98.13万元，工资福利支出74.80万元，商品和服务支出23.33万元，项目支出45万元。效益指标经济效益指标：1、增加农村新能源项目的补贴力度20万元以内指标。2、安排一定的农村新能源项目工作经费，项目支出30万元以内。社会效益指标：1、加强后续服务体系建设2019年内完成指标。2、节约、合理、高效原则指标。3、加大了农村沼气的推广力度、实现技术推广到位，农业产业配合。生态效益指标：1、促进庭院经济发展。扩大农村新能源项目范围指标。2、取得好的能源生态、经济社会效益、促进农村卫生环境发。可持续影响指标：发展生态循环农业、农民收入持续增长。社会公众或服务对象满意度指标：在沼气维修满意度测评中，群众满意度高。主管单满意度达到100%。财政部门审核意见（盖章）年月日填报人:联系电话:填报日期: