部门单位整体绩效自评表.docx

部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称廊坊市生态环境局香河县分局联系人杨红艳联系电话评价时段2019年1月1日至2019年12月31日年度部门（单位）预算执行情况预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入12944.46500.106500.10人员经费1076.20242.32170.38上级补助收入日常公用经费4.65114.29114.29事业收入专项公用支出经营收入专项项目支出11467.556167.863088.26附属单位上缴收入其他收入本年收入合计12944.4065.106500.10本年支出合计12944.406524.473372.93年度主要任务重点工作任务名称重点工作任务完成情况以对应安排的重点项目项目完成情况预算数（万元）其中：财政拨款执行数（万元）其中：财政拨款重点污染治理工作淘汰整治县城内10蒸吨及以下燃煤锅炉，并给予企业资金补助10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰资金补助淘汰整治县城内10蒸吨及以下燃煤锅炉15台，并给予企业资金补助1151.74万元9009001151.741151.74重点污染治理工作建立建全重点污染源档案，污染源信息数第二次全国污染源普查资金建立健全了重点污染源档案，污染源信息数据库和257.5257.5206206据库和环境统计平台环境统计平台，完成率对县城内各类污染源的排查，不断改善了县城环境质量。重点污染治理工作聘请资质公司继续对14个站点进行运营维护，对仪器和平台进行预防性维护和针对性检修，遇到突发情况时能及时采取应急措施县级14个空气质量监测点运营维护费及时对14个站点进行运营维护，对仪器和平台进行预防性维护和针对性检修185.6185.637.1237.12环保政务管理工作监测点周边环境管理精细化，有效防尘省控监测点区域外物业管理服务费2个省控监测点区域外物业管理服务费158.9328万元，资金拨付及时。PM2.5监测值达标，实施物业托管服务，保障监测点周边环境管理精细化，力争做到无尘化397.33397.33158.93158.93重点污染治理工作聘请大气污染特别防治小组开展驻场服务，多元化只能溯源、智能研判分析、源解析服务、专家研讨会，使我县大气污染防治工作得到提升聘请大气污染特别防治小组指导服务资金聘请大气污染特别防治小组指导服务周期7个月，优良天达标率大于67.80%,资金拨付及时，使我县大气污染防治工作得到提升39839879.679.6重点污染治理工作通过对土壤九项因子的检测，精准掌握了土地污染现状，明确每宗土地用途的符合性，确保污染地块及时治理率聘请资质公司对102宗出让土地进行土壤环境质量调查评估已完成102宗土地的监测，并巳经专家评审670670329.5329.5重点污染治理工作大型燃煤锅炉脱硫、脱硝、除尘提标改造项目剩余资金全部拨付到位大型燃煤锅炉脱琉、脱硝、除尘提标改造项目剩余资金项目资金巳全部拨付完成62.3262.3262.3262.32水污染防治工作完成纳污坑塘验收工作纳污坑塘验收资金已完成纳污坑塘险收51515151水污染防治工作开展田贾庄排干渠生态治理项目田贾庄排干渠生态治理项目完成了田贾庄排干渠生态治理项目主体工程379.42379.42379.42379.42金额合计3301.173301.172455.632455.63一级指标一级标一二排一三级指标目标值自评实际值权重数据来源指标解释*评分规则*自评得分部门管理（40分）金入资投预算完成率95%51.70%4部门决算报表预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%o预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。1 .预算完成率大于或等于95%的，得满分；2 .预算完成率小于或等于85%的，得0分；3 .预算完成率在85%95%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。0预算调整率049.78%4部门决算报表预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。1 .预算调整率等于。的，得满分；2 .预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得。分；3 .预算调整率在05%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（5%-|实际值|）/5%*权重；I实际值I为实际值的绝对值。0支出进度率>100%82.39%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×16+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×16+（12月末实际支付进度/95%）XIf2。实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金L支付进度率大于或等100%的，得满分；2 .支付进度率小于或等于60%的，不得分；3 .支付进度率在60%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值60%）/40%*权重。2.24“三公经费”变动率<0-64.44%4部门决算报表“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”支出总额上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额IXIo0%。实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。4结转结余变动率o14643.50%4部门决算报表结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额上年度累计结转结余费金总额）/上年度累计结转结余资金总额XlO0%。实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。0部门管理（40分）务理财管问题资金占比OO4审计报告或整改意见书中所列示金额问题黄金占比=有问题资金额/部门支出决算数。问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。得分=（I-问题资金占比）*权重。4购理采管政府采购执行率95%100%3预算文本、部门决算报表政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%o政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。L政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；2 .预算完成率小于或等于85%的，得0分；3 .预算完成率在85%95%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。3产理资管资产管理规范性规范资产管理比较规范，但部分资产月报上报数据欠准确4行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台评价要点：1 .按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等：2 .按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；3 .资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报：%资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理：5 .公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。一项未达标扣20%权重分，扣完为止。3.2人员管理在职人员控制率<100%120.37%1部门决算报表在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%o实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。0信息管理预决算信息公开性按规定公开按规定公开2财政部门工作布置文件评价要点：1 .是否按规定内容公开预决算信息；2 .是否按规定时限公开预决算信息。具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分2绩效信息公开性按规定公开按规定公开2财政部门工作布置文件评价要点：1.是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结果：2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果。具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分2部门管理（40分）绩效管理绩效目标审核通过率100%100%2一上阶段申报数据、预算文本绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×oo%0实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。2绩效自评覆盖率100%100%2财政部门工作布置文件绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）×100%得分=绩效自评覆盖率*权重。2部门产出（40分）数量重点工作实际完成率100%100%15部门提供重点项目执行说明（包括重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%o得分=重点工作实际完成率*权重。15质量重点工作质量达标率100%100%10本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%o得分=重点工作质量达标率*权重。10时效重点工作完成及时率100%100%10重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×oo%0得分=重点工作完成及时率*权重。10成本一般性支出压减率>00.94%5财政部门工作布置文件一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。实际值达到目标值要求得满分，未达要求得。分。5部门效果（20分）经济促进县域内经济发展促进县域内经济发展我局树立形成了执法与服务并重的工作理念，提升了经济发展能力2部门自行提供评价要点：项目是否促进县域内经济发展。促进了县域内经济发展得2分，未达要求得0分。2社会效益保障社会群众的生活环境保障社会群众的生活环境我局提升了县域内生态环境治理水平，使得县域生态环境得到明显改善，为社会群众的生活环境提供了保障2评价要点：项目是否保障了社会群众的生活环境：保障了社会群众的生活环境得2分，未达要求得0分。2态益生效提高大气环境质量能够提高大气环