部门整体支出绩效目标表.docx

部门整体支出绩效目标表（2023年度）部门名称上高县畜牧水产局当年预算情况（万元）收入预算合计1,833.38其中：财政拨款1,078.1其他经费755.28支出预算合计1,833.38其中：基本支出324.93项目支出1,508.44年度总体目标生猪目标：力争到2023年我县生猪存栏稳定在48万头左右，能繁母猪存栏稳定在5.2万头左右，生猪出栏稳定在77万头左右。家禽目标：力争到2023年我县家禽存笼达670万羽。牛羊目标：力争到2023年全县实现肉牛存栏5万头左右，其中能繁母牛3万头左右，肉牛出栏2.5万头左右，羊存栏1.5万头左右，出栏0.8万头左右。水产目标：力争2023年养殖产量4.83万吨、特种水产品产量1.60万吨，渔业产值8.69亿元。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标产出指标肉牛、羊出栏23.3万头农产品质量安全例行监测和监督抽查样本量（个）4800个家禽存笼达2670万羽生猪出栏数270万头水产品养殖产量24.83万吨禽流感、口蹄疫等强制免疫的免疫率（%）290%质量指标项目验收合格率（%）100%重大动物疫病免疫抗体合格率（%）290%农产品质量安全例行监测和监督抽查结果准确率（%）100%时效指标动物防疫监管工作完成及时率（）100%农产品质量安全例行监测和监督抽查完成及时率（%）20000%资金拨付及时性（%）100%成本指标单次农产品质量安全例行监测和监督抽查成本（元/次）20000元/次单头动物免疫成本（元/头）4.5元/次费用比例压缩>3%效益指标效益指标品牌农产品占有率270%动物疫情经济损失降幅>5%社会效益指标农产品例行监测总体合格率270%重大动物疫情发生次数0次满意度指标满意度指标养殖户满意度>95%