区、县交通运输局2022年部门整体支出绩效自评报告.docx

区、县交通运输局2022年部门整体支出绩效自评报告目录区、县交通运输局2022年部门整体支出绩效自评报告1一、部门概况1（一）部门基本情况1（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2二、部门整体支出管理及使用情况3（一）整体收入3（二）整体支出3三、部门专项组织实施情况4四、部门整体支出绩效情况4五、存在的问题5六、建议5一、部门概况（一）部门基本情况*县交通局属于正科级行政单位。现有在职职工*人，编制数*人。内设机构：办公室、财务室、法规股、安全股、城市客运办、政工股、计划基建股、农村公路建设办公室。下属*县水运事务中心、*县道路运输服务中心、*县交通建设质量安全监督站（均为全额事业单位）、*县公路应急抢险保障中心（财政发*0%人员工资）。*县交通局的主要职责是：1、贯彻执行党和国家工作法律、法规及方针、政策，研究起草和组织实施全县交通管理的政策措施及实施意见。2、负责全县交通基础设施的规划、设计、实施。3、编制县中长期交通发展战略和规划，参与地方可持续发展方案、规划、措施的制定，论证、筛选。4、负责全县公路、水路客运市场及安全生产管理工作。5、负责全县公路绿化及养护。6、协同有关部门制定有关交通人员的政策，参与对全县交通人员的管理、培养、引进工作,协调和组织各有关部门制订技术培训计划以及适用技术培训与管理。归口管理和组织开发对外科技合作与交流。7、负责全县城市公交及出租车管理工作。8、负责全县车辆维修及全县交通基础设施建设的质量监督。9、完成县委、县政府及上级有关部门交办的各项工作任务。重点工作计划：根据县委、县政府工作部署，落实精准扶贫、文明创建和社会管理综合治理、安全生产、禁毒等成员单位相关工作；完成干线公路建设任务，完成农村公路建设任务。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2022年，本年收入总计*.*6万元，其中财政拨款收入*.*6万元。本年支出*0*2*.*6万元，其中基本支出*56.*万元，项目支出2966*.02万元。主要用于干线公路建设、农村公路建设、站场码头及交通厕所建设、交通工作执法、道路运输、安全生产工作监督、公路养护等各方面工作。二、部门整体支出管理及使用情况(一)整体收入2022年，本年收入总计*0*2*.*6万元，其中财政拨款收入*0*L*万元，年初结转结余*.*6万元。本年支出*0*2*.*6万元，其中基本支出*56.*万元，项目支出2966*.02万元。(-)整体支出全年基本支出*56.*万元，其中人员支出*.2*万元，公用支出1*.*万元。项目支出2966*万元，其中通畅工程建设支出2952*.5万元、农村公路建设工作经费10万，溪州汽车站工作经费10万、项目前期及差旅费20万、城客办工作经费5万、春运工作经费10万、工本费*万、检测工作经费20万、码头维修5万、水上执法及培训*万、公益性渡口*.5万、视频监控费1*万，签单人员工资1*万，民桥民渡10万、水上安全经费*万。三、部门专项组织实施情况（一）专项经费的日常使用，严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作，做到专款专用。（二）专项资金严格管理，坚持专款专用。专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。四、部门整体支出绩效情况根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分91分,财政支出绩效为“优”。从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理,分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是公路建设项目资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大。从可持续性分析看，我县地域面积较大，农村公路建设工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我县实际，修建主要干线公路与村组通农村公路，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展。五、存在的问题尤其是农村公路建设项目资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目资金缺口较大。其他应付款未及时清理。六、建议尽量保障公路建设资金划拨到位，完成助力脱贫攻坚任务，实现全面小康社会。