益阳市赫山区应急管理局项目支出绩效评价.docx
益阳市赫山区应急管理局项目支出绩效评价为加强财政项目资金绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位对2021年项目支出专项资金做如下评价:一、项目基本情况（一）项目概况本项目主要用于开展安全生产、应急管理日常业务工作，机构改革后，我局承担县安全生产委员会、区减灾委员会、区防汛抗旱指挥部、区森林草原防灭火指挥部、区抗震救灾指挥部等七大指挥部办公室的日常工作任务。该项目的投入能够保障安全生产、应急管理等工作日常开展，更好的组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援，提升大众安全生产意识，完成应急管理、安全生产宣传教育和信息发布工作，确保全区安全生产形势持续稳定向好。（二）项目绩效目标通过项目的实施，进一步了解安全生产专项业务的具体情况，明确工作重点，深入分析安全生产的规律，掌握安全生产的发展趋势，全面提升安全生产及应急管理工作，扩大安全社会效应，提升全社会安全生产意识，协调各部门和机构的救援措施，确保在灾难面前，迅速控制状态和恢复秩序，有效降低自然灾害给人们带来的悲剧。促进社会和谐稳定。二、项目单位绩效报告情况本次绩效评价对2021年度赫山区应急局项目支出的产出、效果、满意度、影响力等涉及的项目产出、项目效益、服务对象满意度、影响力建设等进行全方位的总结分析。通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，以增强项目承担单位的绩效意识，加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。该项目绩效评价得分为98.5分，综合评价等级为“优”。评价认为，通过项目的实施，保障局机关开展安全生产、应急管理等日常工作，更好的组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援，提升大众安全生产意识，完成应急管理、安全生产宣传教育和信息发布工作，确保全区安全生产形势持续稳定向好。三、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政预算拨款，安排经费655.99万元，资金到位率100%。2 .项目资金使用情况分析。截止到2021年12月31日，项目资金655.99万元已全部支出，主要用于维持单位正常运转的办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、咨询费等支出。3 .项目资金管理情况分析。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。（二）项目实施情况分析。1.项目组织情况分析。该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。4 .项目管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理，符合相关规定。项目实施过程中，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。四、综合评价情况及评价结论（一）主要问题及原因：一是制度建设不够完善。单位虽然建立了项目管理、监督、奖惩等制度机制，但在实际执行过程中存在落实不到位现象，管理方式还比较粗放，规范化程度不高。二是绩效考核有待加强。项目单位对绩效管理的重要性和针对性认识不足，认为只要资金使用规范，项目按时完成就可以了，对部分绩效指标如效果目标、可持续影响力目标、群众满意度等指标重视不够。（二）下一步改进措施：一是严格执行绩效目标。有效发挥绩效目标考核导向和激励作用。二是加强相关制度落实。提高对绩效管理工作重要性的认识，积极采取措施推动制度落实,使管理、检查措施制度化、常态化、科学化。益阳市赫山区应急管理局专项资金绩效自评表（2021年度）项目名称灾害防治及应急管理支出专项资金主管部门实施单位益阳市赫山区应急管理局资金情况（万兀）全年预算数（八）全年执行数（B）分值执行率（BZA）得分年度资金总额：655.99655.9910100%10其中：本年财政拨款655.99655.99-其他资金-年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述目标1:对企业进行安全生产日常检查，降低安全生产事故起数目标2:完成安全生产宣传教育年度计划，增强企业、群众安全生产意识目标3:安全生产、应急救援能力进一步提升1 .完成安全生产日常检查2 .完成安全生产宣传教育年度计划3 .事故处理、应急处突及时4 .自然灾害发生后，救援救助及时绩效指标级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标(50知数量指标指标1:安全生产日常检查企业次数750家次183家次7无偏差指标2:安全生产宣传教育人次7500人次5600人次7无偏差指标3:安全生产事故调、应急处突（救援）7N5次11次7无偏差质量指标按要求完成7完成年初计划完成7无偏差安全生产年度考核7完成目标责任书完成7无偏差时效指标安全生产日常检查按年度执法计划进行5全年完成年度执法计划5无偏差按时完成年度安全生产宣传教育5全年完成年度宣传教育计划5无偏差事故处理、应急处突及时5时效事故调查、应急处突及时5无偏差成本指标效益指标（30分）经济效益指标节约财政支出6节约资金率未追加预算6无偏差社会效益指标安全生产持续稳定向好6安全生产事故起数4起5.5无偏差安全生产意识不断增强6安全生产死亡人数2人5.5无偏差可持续影响指标安全生产态势6稳定安全生产四项控制指标呈现“两降一平一升，趋势。6无偏差社会安全生产意识6提升显著提高5.5无偏差满意度指标（10分）服务对象满意度指标企业对安全生产工作满意度590955无偏差社会公众对安全生产工作满意度590985无偏差总分Ioo98.5注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。2 .定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间IoO-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。3 .定量指标若为正向指标（即指标值为"）,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值X该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为*）,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值X该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
