绩效管理项目基本情况表.docx

绩效管理项目基本情况表项目实施单位（盖章）：单位：万元项目名称退役士兵自主就业一次性经济补助项目起止时间2021.1.1-2021.12.31项目法人项目负责人胡盛雅联系电话项目属性口新增0延续上年度预算安排资金1539.143万元项目口径团经常性口阶段性口一次性项目资金构成情况项目总额：1740区级财政预算安排：1740上级财政配套安排：其他自筹资金安排：项目概况简介项目立项程序和依据描述（提供书面文件）根据宁波市自主就业退役士兵一次性经济补助发放办法（甬民计（2014）30号）以及宁波市退役军人事务局关于公布2021年度宁波市自主就业退役士兵一次性经济补助标准的通知（甬退役军人局发（2021）16号）文件，作为发放退役士兵自主就业一次性经济补助的依据。项目设立要解决的问题（目的）（提供书面文件）确保2020年退役士兵自主就业一次性经济补助发放到位。项目整体绩效目标通过项目实施，全区自主就业退役士兵一次性经济补助标准的自然增长机制不断完善；确保了国家对自主就业退役士兵的基本生活保障政策在我区得到有效执行；为保障自主就业退役士兵基本生活、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用。项目年度目标值2020年，退役士兵共146人。退役士兵自主就业一次性经济补助发放人数为146人，全部发放到位。部门负责人签字：陈斌项目负责人签字：胡盛雅填报人签字：胡盛雅填报日期：2021.6.24项目跟踪完成情况评定及偏差分析项目实施单位（盖章）：单位：万元项目实发后工作计划完成情况及制度保障单位：万元预算安排实际执行金额计划执行金额使计度一金与进否致费用划是项目完成比例（提供书面依据）（实际执行金额÷预算安排）项目是否按计划时间进度进行保证目标实现相对应的管理制度和措施（包括业务管理和财务管理）对应制度、措施的关联度分析项目执行过程中是否有效执行相关制度原因说明是否是否名称文号很好较好一般缺失有效基本有效三总项目内容：17401180.791180.7967.86%宁波市自主就业退役士兵一次性经济补助发放办法、关于公布2021年度宁波市自主就业退役士兵一次性经济补助标准的通知（雨民计（2014）30号），（甬退役军人局发（2021）16号）子项目内容：1、项目绩效目标跟踪完成情况及4差分析子项目名称指标年度目标值实际产出数计划应完成数实际完成率（实际产出数÷年度目标值此）绩效偏差原因描述纠偏措才指标完成情况预测调整预算制度建设制度执行能够完成无法完成原因说明产出指标：2020年退役士兵人数退役士兵自主就业一次性经济补助205人146人100%100%一是退役士兵人数很难预估：补助金标准增幅较小。部门负责人签字：陈斌项目负责人签字：胡盛雅填报人签字：胡盛雅填报日期：2021.6.24项目绩效跟踪结论分析项目实施单位（盖章）：结果判定口项R运行正常因项目运行基本正常口项目运行存在问题口项目运行存在严重问题主要问题包括影响项目绩效目标完成的主要问题及项目实施过程中发生的问题1.由于退役士兵人数很难预估，2019年退役报到人数为197人,2020年退役报到为146人,退役人数差别较大。导致年初预算数不够精准；2.全市自主就业的城乡退役士兵一次性经济补助金以上年度我市市区城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入为依据，结合市区城乡人口比例测定基础标准。2020年的全大市补助金标准67324元较2019年的51575元增幅较大，而2020年由于疫情影响，2021年的补助金标准69032元较去年的67324元增幅较小，造成预算不精确。建议和改进措施1.预算调整时调减年初预算部门负责人签字：陈斌项目负责人签字：胡盛雅填报人签字：胡盛雅填报日期：2021.6.24