项目经理部综合管理检查表.docx

项目经理部综合管理检查表（项目管理）序号法律法规/制度名称检查内容标准分检查结果扣分标准不足和建议一实得1基础管理工作组织机构建设：部门岗位设置合理，人员配备符合要求，人员素质能力满足管理要求，部门规章制度和岗位职责明确。（1分）规章制度建设及实施：根据公司管理体系要求，制定本项目管理办法、工作手册、制度、要求等。（2分）按照制定的项目管理办法进行日常管理，并留下完整管理记录。（2分）5部门岗位设置及人员配置不合理，人员素质能力不满足管理要求。扣1分部门规章制度不完善和岗位职责不详细明确。没有制定本单位项目管理办法。没有制定工作手册、制度、要求等.扣2分没有按照指定制度实施管理工作等扣2分2项目策划实施细则 按照规定及时组织项目策划，并按期上报审批。（2分） 策划书符合项目实际情况，内容全面、详细，重难点明确。（2分） 项目生产组织安排按照项目策划书所规划的内容进行。（4分） 在项目实施过程中，若有重大变更及现场情况变化，要对策划书进行及时修改、调整、批复，并对实施效果检查。（2分）10项目策划书未按照要求报批。扣2分策划内容详细，重难点不明确。扣2分项目生产组织安排未按照项目策划书所规划的内容进行。扣4分在项目实施过程中，发生重大变更没有对策划书进行及时修改、调整。扣2分受检单位及部门:检查日期：年月日序号法律法规/制度名称检查内容标准分检查结果扣分标准不足和建议际分一实得3生产管理办法生产进度公司下达施工任务完成情况。（4分）重、难点工程的施工计划及保证措施。（2分）周报及月报等报表上报及时、数据真实准确，（4分）月度检查、考核及生产例会召开情况。（10分）20没有完成公司下达施工任务。扣卜4分没有按照项目特点分析出完成计划的重、难点，制定相应的保证措施。扣2分没有及时收集、上报施工产值报表（含中交股份经营生产系统填报）；扣4分没有进行月度生产大检查，未按照考核办法实施考核工作。扣5分没有每月召开生产通报会议，分析生产中存在的问题，制定解决措施；扣5分节点工程节点工程进度：根据项目策划确定的节点工程（关键工程）完成情况。（10分）10节点工程按照完成比例进行扣分；扣1-10分重大资源配置：为完成节点工程目标而要求配置的重大资源（设备、材料、人员等）进场情况（10分）10节点工程重大资源按照完成情况进行扣分；扣1-10分建程设行临工建运1、拌合站建设、运营及维护情况5拌合站建设不达标、带病运行或维护不到位；扣1-5分2、钢筋场建设、运营及维护情况5建设不达标、材料堆放不整齐。扣1-5分3、预制场建设、运营及维护情况5建设不合理、设备安装不规范、存放吊装不规范。扣1-5分4、便道便桥建设、运营及维护情况。5建设无法满足施工需要、便道扬尘坑洼严重、日常养护不到位。扣1-5分序号法律法规/制度名称检查内容标准分检查结果扣分标准不足和建议际分一实得4项目管理综合评价办法 制定项目管理评价办法。（1分）每月组织对所辖分部（工区）评价或检查。（2分） 评价有结果，检查有记录，整改有要求，复查有结果，实施有效果（2分）5没有制定项目管理评价办法。扣1分没有组织相关部门每月对所属项目进行管理评价或检查。扣2分管理评价或检查没有记录；没按要求整改或没有复查结果，项目管理状况不好扣2分5发包方满意度调查管理规定按照公司要求进行满意度调查，对发包方信息收集及时、分析客观。（2分）政府监督部门的投诉情况。（3分）5没有及时对客户满意度调查，并及时收集信息，未进行评价分析；扣2分受到业主投诉扣3分6信用评价管理办法成立项目信用评价小组。（1分）小组目标明确，职责明确，责任到人，按照信用评价办法工作。（2分）收集到了本地区信用评价办法，并掌握了我单位在该地区的信用评价状况，并制定了相应的措施，推动信用评价工作，取得效果明显。（2分）5没有成立项目信用评价小组。扣1分信用评价工作目标不明确，职责不明确，未责任到人。扣2分未收集本地区信用评价办法，并未开展相应工作o扣2分7参建单位信用行为评价成立参建单位评价小组。（2分）评价小组成员按照分工收集整理相关资料，按照制度进行评价。（4分）评价取得被评价人的认可，并进行公示，公示完成后按期报公司。（4分）10未成立参建单位评价小组。扣2分评价小组成员未按照分工收集整理相关资料，未按照制度进行评价。扣4分评价未取得被评价人的签字认可，并未进行公示。扣4分合计100受检部门负责人:检查人: