2021年部门整体支出绩效目标表.docx

2021年部门整体支出绩效目标表填报单位：（盖章）部门名称衡东县交通运输局年度预算申请（万元）资金总额:890.27万按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：890.27万其中：基本支出：420.27万政府性基金拨款：项目支出：470万纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金部门职能职责概述1、负责全县综合运输体系规划的编制；2、负责全县交通运输行政许可、执法检查和监督；指导全县交通运输行业有关体制改革。3、组织实施或协调国家、省、市重点和全县公路、水路交通工程建设；负责监督管理交通建设工程质量、造价、安全生产；负责和指导全县交通运输基础设施管理和维护；4、承担县国防动员交通战备的有关工作；5、负责采（运）砂船舶、规划内集中停靠点及砂石码头的管理，划定停泊水域，强化对停航船舶的监管。整体绩效目标目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。目标2：积极推进交通运输平稳运行。目标3：严格规范道路运输，规范运营。严厉打击超限超载违法行为，确保道路安全和群众生命财产安全。部门整体支出2021年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位产出指标数量指标财政供养人员在职37人行政执法宣传资料10000套教育培训4次现场督查300次民桥义渡24艘义渡船日常维修和刷漆4艘义渡船改造经费交通安全宣传资料30000法制培训4次安全调度会36次安全专项检查400次春运工作动员大会1次春运工作总结大会1次战备经费战备服装37套民兵训练演练2次治超经费每天13台车上路检查执法质量指标在职人员经费、公用经费控制率100%行政执法覆盖率100%民桥义渡维修率100%交通安全执行率100%战备物资储备率100%治超执法群众满意率98%成本指标严格按预算执行本单位的人员经费支出和机关运行经费支出420.27万行政执法15万民桥义渡12万交通安全40万战备经费3万治超经费400万时效指标在年度内及时完成政府及上级领导交办的各项任务年度内行政执法全年民桥义渡全年交通安全全年战备经费全年治超经费全年社会效益指标路面完好率99%水上交通安全率100%社会公众或服务对象满意度群众满意度98%填表人:罗玲 联系电话:填报日期：2021.5. 15单位负责人签字: