进料检验控制程序.docx
XX有限公司二级文件The 2nd Level Subdocument进料检验控制程序Procedure for incoming material inspection文件编号File No.：文件版号File Ver. : AO生效日期 Effective date :编制Prepared by审核Checked by批准Approved by会签部门 Department signing口制程工程部Manufacturing engineer Department口品质保证部Quality Assurance口制造部 Manufacturing Department口综合管理部HRODM口采购部Purchase Department财务部Financial Department文件更改记录Document Change History版本号Rev No.变更原因和内容描述Reason and Description ofChange受影响的页面Affected Pages拟制/修改责任人 Prepared by/Modify owner拟制/修改日期 Prepared by/Modified dateAO新拟制NA1目的1.1为确保产品实现所需的物料符合规定的品质要求，给IQC来料检验提供出明确操作方案，让其熟练掌 握来料检验操作流程，特制定本程序。2范围2.1适用于原材料（包括客户提供之物料）的检验，以下简称物料。3权责1.1 IQC检验员：负责对物料进行检验，以及物料检验异常的反馈。1.2 计划部：参与来料不合格品MRB评审。1.3 采购部：负责跟进自购物料的质量检验进度和退货处理，在单据上识别HS/HSF物料。1.4 业务部：负责跟进客供物料的质量检验进度。3. 5制造部：参与来料不合格品MRB评审。3.6产品研发部：提供来料零件的技术要求图纸,协助指导IQe对新承认物料检验,参与来料不合格品MRB评 审。3.7总经理/授权人：对不合格之成品做最终之裁决。4定义4. 1 IQC：是InCOming Quality COntroI的缩写，中文释译为进料质量控制。4.2 RoHS:全称为“关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令”。4.3 紧急物料：为满足生产需求，急于投用的物料；分特急、紧急两个等级（客供料暂定为紧急物料）。4. 4 NCMR：是NOnConfonning Material RePort的缩写，中文译为不合格物料报告。4. 5 HSF:无有害物质（HaZardoUS Substances Free） ； HS:有害物质（HaZardoUS Substances）5内容4.1 流程图：（祥见附件）。5. 2物料点收5.1.1 物料到达公司后，由仓库对物料进行点收，仓库管理员对物料的外包装标示初步的确认；物料的外 包装标示，至少应包括以下要求（但不限于）：a.物料名称、数量以及生产日期；b.供应商名称以及料号；c. ROHS标示；d.月份标识；e.来料供应商必须在绿色产品的合格供应商名录内，原材料每年检测一次：f.检查是否有相应供应商提供的ICP测试报告与成份/MSDS（其中,客户产品的原料供应商必须提供ICp报告）；g. ICP测试报告仍处于有限期内（一年），在期满年前一个月，IQC需通知质量主管，以便质量主管知会采购去 追进供应商；h. ICP测试报告的数据均符合环境管理物持一览表的规格要求；i.检查并记录来料的批号,并对照其检测机构、生产日期是否在ICP测试报告期限内及环境相关证明文件:j. IQC检查时，如无ICP/MSDS,或者超期不能PASS该批来料,否则需经环境管理层进行确认允收并审签。5.2.2仓库点收后，发出入库单并通知IQC人员进行检验。5. 2.3物料点收、打入库单的时间规定：a.正常物料：仓库在收到物料后，4H内完成点数送检；b.紧急物料：仓库在收到物料后，2H内完成点数送检；c.特急物料：仓库在收到物料后，IH内完成点数送检。5. 3正常来料检验5.3.1 IQC接到入库单后，首先参照合格供应商清单确认该供应商是否为合格供应商，再依检验规范、 图纸等进行检验。5. 3.2针对客供料免检或特定为免检的物料，IQe和仓管员一起核对来料数量和料号入库。5. 3.3针对正常原材料检验以收到入库单为准，遵循先进先检原则，2天内得出检验结果。5.4紧急/特急来料检验5. 4.1采购部/业务部：特急物料到料前，以邮件方式提前通知相关部门（仓库，PMC, IQC, SQE,产品研 发部）预计到料的时间，相关部门接到通知后优先安排处理。5. 4.2仓库在接到采购/业务的指令后，需在入库单上注明“紧急”或“特急”，“正常”则不标示，另须 在入库单上写上送检时间，如一张入库单上的物料含有特急物料和不急的正常物料，库房需对特急物料单 独开入库单。5. 4.3产品研发部：若是新物料，物料到料前必须将相关检验资料给到IQC,如有不需检验项目，要在到料 前以邮件或文件形式通知IQC/SQE。以免IQC因此耽误检验时间。5. 4.4 IQC检验时间安排：来料检验以收到入库单为准：紧急物料：1天内得出检验结果；特急物料：立即 检验，4小时内得出检验结果。注：特急单率需控制在每月5%以内，按每月送检总单数来计算。a. IQC收到入库单和物料后，若缺少检验资料、方法、量具等不能顺利检验的情况下，立即上报到SQE,由 SQE跟进处理；b. IQC在检验过程中发现异常要通知到SQE进行确认，SQE确认后及时发邮件或电话通知计划部，并联系厂 家尽快处理；5. 5检验要求5. 5.1检验员确认相关资料无误后，按进料验收单及实际数量按抽样方案抽取样本至检验区进行检验。5. 5.2执行检验时，应依据研发制定的图纸，及相应的检验规范进行检验。同时在对有ESD要求的产品必须 配戴防静电手腕带、防静电手指套在防静电的工作台面进行检验。5. 5.3环境有害物质测试频率参见产品有害物质管理办法。5. 5.4不同物料需做相关试验，具体请参照来料检验规范。5. 5.5所有物料应由IQC判定合格后方可入库。5. 5.6改善品、试验品入料，由IQC、采购要求供应厂商交货时于外包装上及相关入库单上标示“改善品” 或“试验品”等字样，以示区分识别。a.含有禁用物质的原材料、零部件和制造用易耗品的隔离和标识管理。5. 5.7改善品、试验品交货，IQC受入检验时除依据相应检验标准对各项目进行检查外，另需知会相关单位, 便于将试验结果反馈到各相关责任部。5.6 IQC对检验出的不良品用红色箭头纸进行标识，注明不良现象，由SQE进行确认，证实不良后，用“不 合格标签”标识区分；检验过程中，必须将每一检验项目的检验结果输入IQC系统中。5.7 结果处理5.7. 1 IQC抽验完毕后，将检验结果填写在入库单上，并回签给仓库。对物料判定为合格时，必须贴上“合 格”标识或盖上PASS印章，判定为不合格时贴相应处理结果标识。5. 7.2对检验不合格的物料，IQC在系统上发出NCMR评审，通知相关部门评审会签，评审结果处理参照不 合格品控制程序执行。6相关文件6.1 不合格品控制程序6.2 来料检验规范6.3 产品有害物质管理办法
