供应商评估管理制度.docx

供应商评估管理制度第一部份概述1 .目的为了规范供应商定期评估流程，确保供应商为我公司需要的合格伙伴，建立规范 化、制度化的采购管理体系，特制定本制度。2 .范围本制度适用于广东XXXXXXXXX公司及其下属所有分公司的供应商评估环节。3 .部门及职责参与的部门包括采购部、财务部、仓储部、品管部（若有）等，具体分工如下：采购部职责： 负责收集供应商评估所需资料信息，定期组织供应商评估工作。 根据供应商定期评估结果，与供应商沟通整改和改进办法。 负责保管供应商评估的相关资料。财务部职责： 负责收集并提供与支付结算相关的供应商评估信息，参与供应商评估。仓储部职责： 负责收集并提供供应商提供的产品到货、收货相关评估信息，参与供应商评估。品管部（若有）职责： 负责收集并提供与供应商提供的产品质量相关的评估信息，参与供应商评估。第二部份供应商评估环节业务流程和规范4 .供应商定期评估频率每月考核评估：对于支付采购铺底金的供应商，由于其约定了供货优惠条款，故每月 针对其承诺的优惠条款进行考核评估。每季度考核评估：除每月进行考核评估以外的其他供应商。5 .供应商定期评估内容采购部定期组织使用部门、财务部、仓储部、品管部（若有）等相关部门对供应商进 行评估，对以下指标进行评价： 价格：是否按照合同约定的价格条款执行（包括优惠条款） 数量：是否按照合同约定的供货量及时供货 品质：是否按照合同约定的规格等级供货，质量合格情况，退货情况 交付：是否按照合同约定的时间进行交付 服务：是否及时响应我公司采购需求，是否及时解决我公司提出的问题等 财务表现：支付方式，发票提供是否及时6 .评估结果记录采购部收集以上各考核维度的信息并将考核结果记录于供应商评估表，参与评估 部门的提供评估数据人员签字确认。主管采购副总对供应商评估表进行审核签字。7 .评估结果使用采购部首先与评估不合格（即评估总分低于12分）的供应商进行沟通，督促其进行整 改。若供应商态度恶劣拒不整改，或者下一个评估期间还未整改，则采购员根据签字 确认的供应商评估表更新供应商主数据电子表，将评估不合格且不整改的供 应商从表中删除。8 .相关文档的保存采购部负责保管供应商评估相关的资料，包括供应商评估表等关键支持性文件。 若其他人员需要借阅采购相关的资料，需发邮件经过采购经理审批，采购员方可借出。9 .相关文件无