预算绩效运行跟踪监控管理表.docx

预算绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）东安县发改委金额单位：万元单位东安县发改委单位负责人唐真军项目资金100项目名称重大项目衔接项目负责人唐真军联系电话项目资金总投资额财政资金自有资金小计中央省级市级县级主管部门资金100100100到位资金303030项目计划W限跟踪期限2018年度项目管理情况是否制定了项目实施管理办法是否口是否采用招投标制是否口是否执行政府采购制是否口是否采取了信息公示制是否口是否签订了项目责任书或合同书是否口是否制定项目资金管理办法是否口是否专账管理是否口有无竣工验收制度有J无口有无竣工结算制度有无口有无资产管理办法有无口一级指标二级指标绩效目标目标完成情况一是在项目实施过程中，我委积极配合相关单位，项目结产突出项目管理，积极谋划全县重点项目加强项目动态管理，对每个中央预算内投资项目都分类建账，按照上级要求落实项目旬报制，在中央、省、市专项资金检查中，得到充分肯定。二是抓好中央财政投资项目的监督管理工作，逐月调度项目进度情况并上报市发改委。每月10号前我委调试相关项目建设单位，通过国家重大项目建设库报送项目建设进度。三是配合做好了城区学位建设、乡村振兴、易地扶贫搬迁等项目前期工作。四是积极做好了洛湛铁路复线电气化改造、兴永郴赣铁路东安段等关系我县后继发展的重大项目前期工作。一是争取项目方面：积极做好项目储备、包装和出目标申报等“功课”，寻找机遇，挖掘项目，包装项目涉及农业、工业、教育、文化、卫生、交通、旅游等方面。二是争取资金方面：2019年向省发改委争取中央预算内和省专项资金7380万元。其中石漠化综合治理工程建设项目资金950万元；白牙市镇第三小学607万元；/贝效完成情Ir况突出跑项争石期市中心小学95万元；县体育学校120万元；县妇幼保健计划生育服务中心1200万元；县中医院门诊住院大楼3960万元；残疾人托养中心448万元。三是抓项目资，增强全县工作落实，2018年湖南华强一期公租房小区外配套设经济发展后施项目，奥运公园保障性住房基础配套设施项目，下劲。达资金4052万元；义务教育资金162万元；石漠化综合治理项目923.23万元。对在建项目实行了跟踪、服务、督查，通过监管服务加大了项目的实施进度，规范了项目运行程序，保证了工程质量、进度的统一。四是完善了跑项争资考核方案，对县直相关职能部门确定了跑资争资的指导性任务，并制定了相应的奖惩措施。五是积极与省、市发改委进行衔接，及时了解和把握国家产业政策和项目信息，争取申报项目更多的纳入国家计划。效益目标2018年积极向上争资立项，增强了全县经济发展后劲，切实加强了项目管理，积极谋划全县重点项目，得到了社会公众和服务对象的一致好评。在2018年民主测评中，满意度为100%。同时积极做好财务管理工作，预算管理较为理想，预算执行控制较好，保证了财政资金的安全有效，每年预、决算报表编制、绩效评价工作和上报工作都积极主动、认真，获得了县财政局预算股和国库股的好评。贫金使用情况支出明细项目支出数额项目关联性支出非关联性支出支出小计重大项目衔接3030合计3030存在问题及绩效目标出现偏差的原因业务方面，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，部分工作与县委、县政府的要求相比，与先进县市相比还有一定的差距和不足。突出地表现在：一是项目储备数量不多，二是项目人才极度缺乏，三是项目包装配合不够。财务方面，我单位对县财政编制、送审、批复的要求还存在一定的差距，在今后的工作中将努力按照县委、县政府和县财政的要求和规定做好每年的年初预算，并在今后的工作中坚决按预算执行，使我单位的预算数和决算数保持一致。整改措施及建议业务方面，我单位将发挥项目储备超前意识和主动性，注重项目筛选和储备，积极配合相关职能部门进行项目申报。财务方面，我单位将严格按照县财政部门的要求和部署及时安排专人做好财政决算的编制、报送工作，并按上级要求对决算及时公开，严肃财政纪律，加强财政预、决算监督管理，完善内部控制制度，以收定支，保证预、决算数一致，使我单位在下一年度中部门预算、决算执行中更加完善、更好。单位负责人（签章）:填报人（签章）:联系电话:填报日期：2018年8月22日