酒店经营管理目标责任书.docx
集团标准化小组：WOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN酒店经营管理目标责任书（2022年度）考核人：被考核人：公司签章：考核时间：签订日期：年月日2022年度经营管理目标责任书甲方：乙方：根据2022年公司目标，经讨论研究，甲方对乙方实行目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了2022年经营管理目标，为确保目标实现，特订立本经营管理目标责任书，以供双方共同遵守。一、本责任书有效期限：2022年1月1日至2022年12月31日止。、考核对象：由W:组建的管理团队成员。Id岗位现任者岗位职责绩效奖基数备注1总经理负责戴斯酒店全面管理工作工资总额20%2副总经理负责酒店餐饮和营销管理工作工资总额20%3房务总监负责酒店客房、前厅及PA管理工作工资总额20%4工程总监负责酒店工程管理工作工资总额20%5财务总监负责酒店财务、采购、餐饮收银工作工资总额20%6中餐经理负责三楼中餐管理工作工资总额20%7西餐经理负责4楼自助餐、大堂吧、会议宴会工资总额20%8人事经理负责人事部管理工作，兼管保安部工资总额20%9营销总监负责酒店营销管理工作工资总额20%10餐饮总监负责酒店三四楼餐饮、20楼茶舍、5楼棋牌室等工作工资总额20%1120楼茶舍负责20楼茶舍管理工作工资总额20%12棋牌室主管负责5楼棋牌室管理工作工资总额20%三、酒店总绩效指标值：在对当前宏观经济环境及行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合公司2022年经营管理目标完成情况制定了2022年经营管理目标。月份123456789101112经营收入2687004221299420225072087867269929822955192412909254971728652842944756237048526432032978万元成本费用2022462168608615832511597606186833416546011742517179930017432901927893172189317983072113万元利润总额67854252690842925749026183096464091867039375041711219941016863648592844896865万元1、经营收入2978万元包括：客房1294万元、自助餐426万元、会议40万元、中餐包厢522万元、宴会549万元、月饼粽子60万元、20楼茶舍51万元、棋牌室36万元。四、考核指标与考核的相关规定：1、总经力卜考核指标：Id核目考项年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年50%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分,例如达成80%,即80*50%2利润总额865万元/年40%1、 利润以酒店总绩效指标值按月考核；2、 按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全事故，则一票否决，绩效考核工资计零(1)总经办考核对象：酒店总经理、副总经理，分别考核。(2)当月绩效完成率=当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率(3)当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率2、房务部考核指标:Id核目考项年度计划值权重指标说明1客房营业额1294万元/年50%1、营业额为客房实际回收营业额，不包括应收款；2、按达成比例同比计分,例如达成80%,即80*50%2客房利润额1011万元/年40%1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零(1)2022年营业额及利润指标月份123456789101112经营收入79577491514086938395632210519549993561099291111028511765471259216121182713979331284万元成本费用199174207686204891211966264435236439226825227968232386238339233606244768273万元利润总额596599707454664492744356787519762917872466882317944162102087797822111531651011万元利润率75%77%76%78%75%76%79%79%80%81%81%82%(2)房务部考核对象：房务总监、PA经理。(3)当月绩效完成率=当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率(4)当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率3、餐饮出3考核指标：Id考核项目年度计划值权重指标说明1餐饮部总营业额万元/年50%1、营业额为餐饮各营业档口实际回收营业额，不包括应收款；2、按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*50%2餐饮部总利润额万元/年40%1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分,例如达成80%,即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零餐饮考核对象：餐饮总监当月绩效完成率=当月餐饮总营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率(1) 2022年自助餐、会议营业额及利润指标月份123456789101112rt-自助餐经营收入407340327040316820306600334924306600434496434496332880362080341640362080426万元会议收入44198441982357219152441982209944198441982652428734176794125140万兀成本202233161885156826151767165787151767215076215076164776179230169112179230211万元成本率49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%自助餐和会议考核对象：西餐厨师长、西餐经理。当月绩效完成率=当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率(2) 2022年中餐包厢和宴会营业额及利润指标月份123456789101112包厢收入515282396662380606368329468438396662439161439161453328497716424995439161521万元宴会收入843622445390344995357620718996294498311316437131399701708905294498318330547万元成本434849269456232192232303379979221171240153280413272969386119230238242397342万元成本率32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%中餐包厢和宴会考核对象：中餐厨师长、中餐经理。当月绩效完成率=当月包厢和宴会营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率(3) 2022年餐饮部5楼棋牌室营业额及利润指标月份123456789101112营业收入29264330402560628320292642478032922329222478036580283203292236万元5楼棋牌室考核对象：棋牌室主管当月绩效完成率=当月棋牌室营业额完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率4、工程部考核指标Id考核项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%2能耗率6.90%40%按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%o3综合管理20%分普通维修和紧急维修，正常维修无投诉，部门管理正常。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零酒店能耗指标月份123456789101112能耗费用224807176779130873131785136816152114171084173621154278179681198928223326205.4万元能耗率8.37%7.99%6.50%6.31%5.07%6.63%7.09%6.81%5.38%6.
