企业单位落实安全生产主体责任检查验收表.docx

企业单位落实安全生产主体责任检查验收表企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容检查方式备注一、企业安全生产组织机构保障管理机构情况1建立、健全安全生产管理机构和人员（1）是否建立安全生产委员会（2）是否设立安全管理机构（3）是否配备全（兼）职安全管理人员二、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全生产责任制，正式发布是否查企业下发的文件和（1）主要负责人安全生产责是否任制有无安全生产责任制文本（2）分管负责人安全生产责任制是口否(3)安全管理人员安全生产责任制是口否口（4）岗位安全生产责任制是否(5)职能部门安全生产责任制是否2三、组织制定安全生产规章制度和操作规程(1)是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布是口否a安全教育培训制度是口否直企业下发的文件和b安全生产奖惩制度是否C安全检查和隐患整改制度是否有无安全生产规章制度文本d安全设施、设备管理制度是口否e作业场所防火、防爆、防毒管理制度是口否f作业场所职业卫生管理制度是否g劳动防护用品（具）管理制度是口否h事故管理制度是口否口（2）是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布是否3四、保证安全生产投入（1）是否按规定标准提取安全生产费用是口否查企业相关文件、资料（2）是否参加安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金是口否查看银行或保险凭证（3）其它安全生产投入是口否查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要4五、日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作（1）是否正常开展定期安全检查活动是否查企业相关台账、记录(2)是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程是否查企业相关台账、记录(3)对十两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,是否与对方签订安全生产管理协议明确各自的安全生产管理职责是否查企业相关台账、记录和应当采取的安全措施（并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况。（4）是否对承包单位、承租单位的安全生产_L作实行统一协调和管理是口否口查企业相关台账、记录（5）是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制是否查企业相关台账、记录（6）是否建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理是否查企业事故隐患台账、记录（7）是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患是否抽查企业事故隐患台账、记录（8）化有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、是口否抽查危险场所告知牌设备上是否设置安全警示标志和职业危害告知牌。5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案（1）是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案并组织专家进行评审是口否口查企业下发的文件、预案文本及台账、记录(2)是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练是口否口查演练记录（3）相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案是口否口相关人员座谈（4）企业事故应急救援是否报安监部门备案是口否口相备案文件（5）应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系是口否口查企业相关方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经更新确保信息准确有效。台账、记录（6）企业事故应急救援预案每三年是否修订一次并有修订情况记录并归档是口否口查企业相关台账、记录6六、生产安全事故（1）是否发生生产安全事故或因工伤亡事故及较大涉险事故。是口否口查事故信息管理台账（2）是否如实、及时报告生产安全事故和较大涉险事故。是口否口查事故信息管理台账（3）是否按照规定进行事故调查，按照四不放过原则吸取教训完善改进,对本单位负有事故责任的人员进行处置。是口否口查事故调查报告和处理台账是否认真组织事故救援,查事故调查（4）配合调查，处理善后。是口否报告和处理台账