省级化工标杆企业两个体系建设调查表.docx

省级化工标杆企业两个体系建设调查表单位名称：日期:序号调查项目调查内容调查结果备注1制定工作方案情况是否制定了两个体系建设工作方案或计划2成立组织机构情况是否成立了组织机构的文件是否建立了责任体系或分工3建立风险分级管控制度情况是否界定了安全风险分析的范围是否确定了安全风险分析评估方法是否制定了安全风险分级标准是否明确了安全风险分析活动步骤是否确定了安全风险控制措施的类别和选取原则是否规定了安全风险分析工作开展频次和时机4风险分级管控工作实际开展情况是否编制了风险分级管控作业指导书和有关台账、记录表是否对如何开展风险分级管控组织了全员培训是否逐级组织开展了风险辨识，列出设备设施和作业活动清单，填写相关记录是否逐级组织开展了风险分析评价，依据制定的准则，判定风险等级，制定管控措施，填写相关记录是否逐级对风险分级管控分析记录进行了审核、审定，形成台账或控制清单，并批准发布是否检查落实各项风险控制措施已开展风险分级管控工作的，是否定期评审、更新风险信息5建立隐患排查治理制度情况是否根据风险分级管控措施制定了各个专业的安全检查表，并明确检查的方式和频次是否明确了隐患分级划分标准是否按专业和部位，明确责任人、内容、频次和上报流程是否明确要建立隐患信息档案，对隐患进行监控是否明确隐患治理分类实施原则；是否明确重大隐患上报安监部门的程序和要求是否明确对隐患排查、监控、治理、验收、上报情况登记建档，重大隐患单独建档6隐患排查治理工作开展情况是否定期对安全检查表进行评审、修订和完善是否组织对检查人员进行培训对发现的隐患，是否建立治理台账,下达治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限是否跟踪落实了隐患治理措施是否建立重大隐患档案，是否包括了：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告；备案文件对不具备整改条件的重大事故隐患，是否采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产；是否书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告等是否将隐患排查治理情况如实记录并向从业人员通报填表人:联系方式:单位负责人: