工艺纪律检查表.docx

工艺纪律检查表被检查班组：被检查工位：检查人：检查时间:序号检查项目标准分检查内容检查结果被检查人实得分1文件资料51.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？1 .悬挂有作业指导书2 .完好清晰；3 .可以理解：52.工艺文件或图纸是否完好清晰？是否理解和被执行？1 .完好清晰：2 .可以理解；53.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？实际使用自幼装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹54.作业流程是否清楚？清楚55.生产记录单是否记录规范、正确？没有生产记录单2备装具设工检51.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？没有每日点检记录，没有其他记录52.设备是否悬挂操作规程？没有悬挂操作规程53.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理？1 .没有定期保养记录2 .没有检查清理记录54.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？现场没有量具3生产5L是否按要求进行自检，检验方法是否正确？有自检（没有核对自检记录）52.是否进行了首检？有首检（没有核对首检记录）53.出现不合格时的流程是否熟悉？熟悉不合格品流程54.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹4物流51.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？L物料有标识；2没有产品流转卡3.产品区域清楚52.产品区域是否清楚并不易混料？产品区域清楚5现场5S51.现场是否有脏物、水渍等？没有52.产品放置是否整齐？整齐53.产品是否按规定标识并区分放置？良品、不良品有区分6安全生产5L是否穿戴好安全防护用品？无防护用品52.是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？L知道安全操作规程；2.无防护设备实际得分：整改项目及完成期限责任人：完成日期：整改措施及完成情况责任人：完成日期：