竣工财务决算审计工作底稿-项目法人职责履行情况.docx
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竣工财务决算审计工作底稿-项目法人职责履行情况.docx
底稿编号：cl6被审单位：编制人员：被审计项目：编制时间：审计截止日期：攵核人员：审计项目：项目法人职责履行情况复核日期：主要审计目标及审计程序1、取得建设单位的营业执照、公司章程等文件，查明是否建立项目法人制2、取得建设单位组织结构图，机构是否健全，相关权贪是否明确3、取得建设单位各项管理制度，查明管理制度是否健全4、基础设施项目建设单位，是否采取成立项目法人和注册企业等方式，落实建设项目的财务与资金管理责任。5、针对项目建设贪任状或者类似文件规定的内容，检查其他法人职责的履行情况。（在审计报告中，结合其他项目的审计结果评价项目法人职贪履行情况。）基本事实项目组长复核意见：复核人：年月曰被审计单位意见,签字:盖章:年月曰附件:序号文件名称页数
