中车长客股份公司委外费用管控方案11.23.docx

GD中车长春轨道客车股份有限公司CRRCCHANGCHUNRAILWAYVEHICLESCO.,LTD.中车长客股份公司委外费用管控方案（V1.0版）人力资源部中车长春轨道客车股份有限公司二O二一年目录1目的22依据23管理原则24适用范围35术语36劳动能力平衡37委外费用指标78委外费用压降措施14中车长客股份公司委外费用管控方案总则为了满足公司“十四五”发展战略要求，深化人力资本经营理念，加强公司工序委外费用指标管控，降低公司整体委外费用。1目的为了鼓励盘活现有技能人员潜力，提高生产效率，实现多劳多得。进而减少工序委外，压降委外费用，特制定本方案。2依据2.1本方案依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中车长春轨道客车股份有限公司工序委外管理制度结合公司实际，制定本方案。3管理原则3.1坚持依法合规、风险可控原则。3.2坚持总量管控、效益优先原则。3.3坚持市场导向、承包结算原则。3.4坚持工时归真、提升劳效原则。4适用范围本方案适用于公司生产管理部以及各制造中心和检修运维事业部所有直接生产、辅助生产及辅助服务类委外费用管控。5术语5. 1委外分类：直接生产类、辅助生产类、辅助服务类。6. 1.l直接生产类：公司直接生产的非关键及特殊工序的业务外包及服务。7. 1.2辅助生产类：公司辅助生产类业务外包及服务，如打磨、打砂、天车、叉车等。8. 1.3辅助服务类：公司的保洁、保安、道路清扫等业务，其工作地点分布在公司各个生产单位及各办公场所的外包工作。6劳动能力平衡9. 1定员测算依据依据发布的公司生产计划、各项目技术工时、工时利用率及技术工时完成率等因素计算出月总工作量，再除以月总的制度工时。分别测算全年每月缺员人数。9.2 定员测算公式定员测算公式=产量*技术工时*工时利用率/技术工时完成率/制度工时9.3 测算结果及劳动能力平衡后结果9.4 .1劳动能力平衡前人员盈余情况(1)效率工单位专业1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客车装配210142476577358310207155110-41472涂装2451442372642512021861735165127调试-31-40-260-1-2-20-19-35-29-35-50钢车体-54-120-34-60-78-789-35-87-224-206-242铝车体-93-191-90-113-113-158-147-147-207-236-211-211高速装配-538-644-573-608-573-608-573-608-573-608-644-679涂装4-38-119191919-14-27-44-44-44调试-167-167-164-167-167-167-167-160-167-167-160-167铝车体-376-507-430-255-255-255-255-313-401-537-537-537转向架装配-80-644341351653332-529-5755焊接60-153231851561541340-44-179-161-216加工47-39339477754213-11-60-70-84冲压36-15276252502910-5-34-40-48涂装303030303030303030303030检修装配100217193197250232592434215623894505421128011165调试-91220987628103952540454615471359738-38涂装-1416955238258829424335382673642511零部件冲压11447139147146135978421-37-20-38内饰件-3-53129251410-3-10-26-29-41(2)辅助工单位I月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客车281281281281281281239239239239239239高速IOl101101101101101101101101101101101转向架126126126126126126126126126126126126检修170170170170170170170170170170170170零部件585858585858585858585858合计7367367367367367366946946946946946946. 32劳动能力平衡后人员盈余情况方案1：高速中心装配单元钳工、电工、调试工向检修转配单元调配，即高速装配一检修装配，高速调试一检修调试。(1)调配人数方案1钳工538644573608573608573608573608644679调试工167164167167167167160167167160富余538811737776740776740769740776804679缺口100217193197250232592434215623894505421128011165差值-464-908-2460-1727-2519-1658-1416-1621-3764-3435-1997-486人数538811737776740776740769740776804679(2)调配后人员盈余情况单位专业1月2月3月1月5月6月7月8月9H10月11月12月客车装配210142476577358310207155110-41472涂装2451442372642512021861735165127调试-31-40-260-1-2-20-19-35-29-35-50钢车体-54-120-34-60-78-789-35-87-224-206-242铝车体-93-191-90-113-113-158-147-147-207-236-211-211高速装配000000000000涂装4-38-119191919-14-27-44-44-44调试-1670000000000-167铝车体-376-507-430-255-255-255-255-313-401-537-537-537转向架装配-80-644341351653332529-5755焊接60-153231851561541340-44-179-161-216加工47-39339477754213-11-60-70-84冲压36-15276252502910-5-34-40-48涂装303030303030303030303030检修装配4641075262418942686182515831781393136032157486调试-915382346187235823738613801192578-38涂装-1416955238258829424335382673642511零部件冲压11447139147146135978421-37-20-38内饰件-3-53129251410-3-10-26-29-41方案2：在方案1的基础上，客车中心、高速中心富余钾焊工转为车辆钳工，共同调配至检修运维事业部装配单元。(1)调配人数方案2咛I523819554429446492393496695996954990钳工538644573608573608573608573608644679调试工167164167167167167160167167160富余106116301290120411861267113412651435177217581669缺口100217193197250232592434215623894505421128011165差值59-89-1906-1298-2073-1167-1022-1125-3070-2439-1043504人数100216301290120411861267113412651435177217581165(2)调配后人员盈余情况