审核和管理评审控制程序范文.docx

1目的与范围1.1 规定了本公司环境/职业安全健康管理体系审核和管理评审的基本程序。1.2 适用于本公司环境/职业安全健康管理体系内部审核和管理评审。2职责2. 1公司总经理负责环境/职业安全健康管理体系的管理评审。2.2环境/职业安全健康管理体系的管理者代表负责两个体系的内部审核。2.3安全环境室负责环境/职业安全健康管理体系内部审核的具体组织实施和管理评审的具体事宜。2.4各相关部门配合环境/职业安全健康管理体系的内外审核并提供本部门工作范围内的评审资料及不符合项的纠正措施。3工作程序3.1管理体系审核3. 1.1审核目的与范围a.验证本公司环境/职业安全健康管理体系是否符合审核准则的要求；体系是否得到了正确的实施和保持，确定环境/职业安全健康管理体系的有效性；有效地满足组织的方针和目标；评审以前审核的结果；向最高管理者报告审核结果的信息。b.体系覆盖地域内的所有生产经营活动及所涉及的人和物。3.1.2审核准则a.管理体系标准；b.与公司情况相适应的法律、法规和标准；c.公司管理体系文件。3. 1.3审核计划编制安全环境室负责制定年度环境/职业安全健康管理体系审核计划，经管理者代表审查和批准后实施。环境/职业安全健康管理体系内部审核每年至少审核一次。审核计划包括实施计划编制要立足与组织所涉及的风险评价的结果和以前审核的结果。3. 1.4审核准备安全环境室负责选定经过管理体系内审员培训的与审核对象无直接责任的审核员组成审核组，提出审核组长人选报管理者代表批准。审核组长负责编制审核实施计划。审核组成员在实施审核前应在审核组长的指导下编制检查表。3. 1.5审核实施a.召开首次会议会议由审核组长主持召开，参加人为审核组成员，受审核部门领导及有关人员。会议的主要内容是重申审核目的、范围、简介审核的基本方法、程序和审核计划中须进一步阐明的内容。b.现场审核审核员依据检查表，采用面谈、文件查阅和现场观察等方式收集证据，对有疑问的活动进行追踪检查。审核组长应控制进度，协调审核中遇到的问题。c.审核组会议现场审核完成后，审核组长召开审核组内部会议，对现场审核情况进行汇总分析，填写不符合项报告请受审方确认和安排末次会议。d.末次会议审核组长主持召开由审核员、受审部门领导和有关人员参加的末次会议、报告审核内容、审核结论和提交不符合项报告。4. 1.6审核报告审核组长负责组织审核报告的编制，其主要内容有审核时间、受审部门、审核组成员、审核目的、范围、审核情况和结论、纠正措施建议等。3. 1.7纠正措施及跟踪验证有关部门在接到不符合项报告后应制定纠正措施，并组织实施。审核员对纠正措施情况进行跟踪检查，并验证其有效性。3.2 管理评审3. 2.1管理评审目的：确保环境/职业安全健康管理体系的持续适用性、充分性和有效性，并对方针、目标、体系要素加以改进，使体系不断取得良好绩效。4. 2.2管理评审间隔时间一般为一年，遇有机构、产品调整或发生重大事故时可由总经理决定增加频次。5. 2.3安全环境室在管理评审前通知有关部门准备必需的信息。主要输入资料及收集部门有：a.内部审核的结果报告一安全环境室;b.管理体系方针、目标和指标、管理方案的运行实现结果报告一安全环境室;c.相关法律法规和相关方的其他要求的变化和遵循情况的报告一安全环境室。d.其它与体系运行有关的信息。6. 2.4管理评审由总经理主持。一般以会议形式进行，必要时可到现场实地评审。7. 2.5参加人员一般为管理体系领导小组成员和相关部门的领导，评审报告经总经理审批签发后，由安全环境室发送到有关领导和部门以及将有关职业安全健康有关的信息向员工和员工代表通报，以便他们能采取适当的措施。评审报告要根据体系审核的结果、不断变化的客观环境对和持续改进的承诺，指出方针、目标以及体系其它要素可能需要进行的修改。8. 2.6管理者代表负责组织落实、跟踪、检查管理评审中关于不断完善管理体系及持续发展的决议。3.3 环境/职业安全健康管理体系审核和管理评审以及采取措施的记录由安全环境室归口管理。5相关文件EHS-16记录控制程序6附件及记录6.1EHS-17-R01内审检查表6.2EHS-17-R02不符合报告本程序由公司安全生产委员会提出；本程序由安全环境室归口管理；本程序由安全环境室负责起草；本程序由安全环境室负责解释。内审检查表受审核部门陪审员审核员编制日期要素审核项目审核记录不符合项报告受审核部门受审核部门负责人/陪审员审核员审核组长审核日期不符合项描述：不符合本公司管理手册、程序文件文件条款号IS014001条款:0HSAS18001条款:严重程度：严重口一般审核员（签名）：受审方确认：原因分析：到正/预防措施计划及完成日期制定人日期：部门负责人日期审核组长日期：,纠正/预防措施完成状况责任部门负责人：日期：纠正/预防措施的跄证：险证人:日期：安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地,做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。