XX区2022年度防雷安全专项检查方案.docx

XX区2022年度防雷安全专项检查方案一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、XX省、XX市和XX区关于安全生产工作的决策部署，全面落实气象部门安全监管责任和各相关单位安全生产主体责任，积极推动执法检查，严厉查处违规违法行为，推动隐患排查整治，坚决杜绝防雷安全生产事故发生。二、检查范围（一）全区由气象部门负责防雷安全监管的，包括油库、气库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆场所的重点企业，旅游景点。（二）在XX区域内开展雷电防护装置检测的防雷检测单位。三、检查内容（一）防雷重点单位监督检查内容（1）防雷安全设施建设和防雷装置安全检测情况L雷电防护重点单位建（构）筑物、场所和设施是否按照国家相关规定安装防雷装置和防雷产品；2 .雷电防护重点单位新（改、扩）建（构）筑物是否通过防雷装置设计审核和竣工验收;3 .投入使用的防雷装置是否进行定期检测，生产、储存易燃易爆危化品场所的雷电防护装置应当每半年检测一次，其他重点单位雷电防护装置应当每年检测一次；4 .是否具备由相应资质的检测单位检测；5 .是否查验检测人员身份和归属单位，将检测人员身份证号码和相关信息记入单位防雷安全台账。（2）防雷安全管理制度的建设和执行情况1 .营业执照、危化品经营许可证；2 .防雷装置设计核准意见书、防雷装置竣工验收意见书；3 .明确的防雷安全管理机构、人员、职责；4 .防雷安全检查、考核及档案管理制度；5 .防雷应急预案、按照应急演练计划进行的防雷应急演练记录；6 .防雷安全教育培训制度或计划、按照培训计划进行的防雷培训记录；7 .防雷装置定期自查及维护记录；8 .有效期内的雷电防护装置检测报告；9 .防雷装置检测人员身份及归属机构记录台账；10 .防雷安全管理资金投入证明（如：防雷检测费发票等）。（二）防雷检测单位监督检查内容（1）执业条件L检查在盐检测单位是否有固定的办公场所，办公场所是否满足检测业务活动的功能要求等情况。2 .检查在盐检测单位的雷电防护装置检测报告等资料，收集相关投诉举报信息；是否有伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证；是否有超资质检测行为；是否有承揽有利益关系的检测项目等情况。3 .检查在盐检测单位与员工签订的劳动合同、社保证明等材料，从业人员是否多处挂靠、不具备专业能力等情况；是否存在非正式劳动关系的人员参与检测活动；是否存在检测人员与检测报告签字人不一致；是否使用不符合条件的雷电防护装置检测人员等情况。4 .检查在盐检测单位是否有对应资质必须有的仪器装备，是否检定合格且在有效期限内，仪器设备购买管理档案、仪器装备领用记录是否齐全、管理规范等情况。(2)检测质量1 .检查在盐检测单位的检测质量控制和质量管理文件、作业指导书等内控文件是否齐全；是否有年度人员培训学习计划及执行等情况。2 .检查在盐检测单位所检测的项目是否签订协议(合同)或者委托书；检测原始记录和检测报告是否符合规范等要求，是否有不符合规范或者有缺漏项、检测标准适用错误、发现安全隐患不开具整改意见、检测报告签章是否齐全等情况；在盐检测单位完成检测工作后是否在15个工作日内向气象主管机构报送检测报告和整改意见书。3 .检查在盐检测单位的档案管理等情况否符合相关管理和规范标准的要求；留存档案是否可以回溯该在盐检测单位开展的检测业务活动的真实完整情况；在盐检测单位是否按时按要求提交年度报告等情况;是否按要求做好全国防雷减灾综合管理服务平台账号注册登录和相关信息录入工作情况。4 .根据XX省雷电防护装置检测资质单位质量考核管理办法，按照在盐检测单位的执业记录抽取5%(最少1个，最多10个)项目进行项目验证，检查其是否存在伪造、修改记录，检测方法不正确，检测内容或与现场不符、达不到相关技术要求，或者不足以支持检测结论等情况。根据检查和项目验证情况对在盐检测单位的检测质量情况进行综合评价，形成检查结论。(3)其它检查是否向监督检查单位隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料；拒绝或者不配合气象主管单位行政检查；其他严重违反法律法规的情形等执行法律、法规、规范的其他情况，或者在检查过程中发现的需要进一步详细检查核实的其他内容。四、工作安排（一）检查准备（3月上旬）。进一步健全安全生产责任体系，成立防雷安全生产监管领导小组，明确防雷安全监管责任部门和责任人，签订安全生产责任状。准备检查所需材料、文件，安全检查前向行政相对人发送行政检查通知书，告知依据、检查机构、检查时间、检查内容和联系人及联系方式。（二）排查整治阶段（3月中旬-8月底）。根据我区防雷安全状况，3月-5月分重点、分批次进行防雷安全监管全覆盖检查。6月-7月开展随机抽查与联合检查。针对旅游景点开展“双随机、一公开”联合检查，抽查比例不低于20%。联合应急、商务等部门开展跨部门联合检查。8月针对全区雷电防护装置检测活动开展监督检查。（三）总结提升（9月Tl月中旬）。及时分析总结防雷安全检查工作中存在问题,制定落实整改措施,并进行整改督查。针对检查发现的问题及时上报市气象局及区安委办并全面总结监督检查工作，形成总结报告。五、工作要求（一）加强领导，认真部署。成立防雷安全检查领导小组，明确防雷安全监管机构与监管人员。（二）严格监管、严厉执法。对发现的问题和隐患，及时责令限期整改，并跟踪落实。对整改不力或者发生问题的，严肃查处，进行责任倒查。（三）加强沟通，定期报送。在认真、深入检查的基础上，及时总结分析检查工作中出现的新情况、新问题，并研究解决措施，每月定时将工作情况报送市气象局及区安委办。